公司内部管理文件（第一版）紧急采购业务控制流程年月日发布年月日实施公司批准实施文件名文件编号拟写人审核人批准人签发日期文件编号：版本：第版第次修改文件名称：紧急采购业务控制流程页数：第1页共2页1.目的：对无法按正常流程进行市场调研、供方选择、商务谈判等的特殊或紧急采购业务进行规范和控制，确保公司各项业务正常运行。2.范围：适应于新产品、新材料的开发试验，常规供方出现异常时的替代采购以及其他紧急或特殊的一次性采购业务。3.名词解释：无4.职责：4.1采购物控部经理：负责紧急采购业务的组织和监督，采购订单的审批。4.2采购主管：负责紧急采购的实施和进度追踪。4.3采购物料需求部门负责人：负责紧急采购需求的提出，并报相关权限人员批准。4.4行政中心总监：负责紧急采购价格的批准和应付帐款的核准。5.作业内容：5.1新产品、新材料或其它紧急性、特殊性采购由需求部门提出书面采购申请，经相关权限人员批准后交采购主管签字受理，需求部门在提交书面需求的同时应向采购物控部提供相应的样品或技术资料。5.2采购主管负责依采购需求进行市场的咨询和供方的寻求，寻求供方以知名品牌、知名企业、咨信等级较高的企业为原则，并进行初步询价。5.3对初步询价结果或需交预付金的由采购物控部经理和物料需求部门负责人审核，行政中心总监批准后，采购主管实施采购。5.4必要时，采购主管应要求供方提供样品，并组织物料需求方或进货检验主管进行样品的评审确认。5.5针对常规生产用物料，采购物控部经理应组织建立储备供方，以应对供方临时突发事件所带来的采购延误。5.6当供方出现临时突发事件造成供货延误时，采购物控部须及时启动储备供方采购，并由采购物控部经理批准后实施。5.7紧急采购价格审批依常规采购流程执行。5.8紧急采购质量控制依常规产品进货检验流程执行。文件编号：版本：第版第次修改文件名称：紧急采购业务控制流程页数：第2页共2页6.流程图：无7.相关文件7.1《供方选择业务流程》7.2《采购业务流程》7.3《进货检验规格》8.相关表单：8．1《采购申请单》8．2《采购订单》
