1检查表JL-8.2.2-02第页共页受审部门行政人事部部门负责人孙阳光审核员邓立志审核日期2009.12.20审核依据GB/T19001-2008标准;公司质量管理体系条款号检查项目检查记录判断5.5.15.4.14.2.34．2．4工程部部门职责?岗位及岗位职责是否有明确的规定?工程部质量目标是否建立?目标是否完成?公司体系文件包括哪些日常如何管理?记录如何控制1我程部部门职责在《岗位说明书》中有明确规定2工程技术部岗位职责与公司不符质量目标已建立，在《质量目标分解考核办法》中已有明确规定.目前通过统计除文件归档及时率未归档外,目前基本达到。包括公司编制的《质量手册》、程序文件以及其他技术文件法律法规等。文件发放前需有签字批准，履行发放手续，具体执行手册中文件发放程序执行。查有：《授控文件清单》《外来文件清单》《文件发放记录》文件有编制、审核、签字。保存良好，记录清晰符合要求。记录是特殊的文件，是证据不能修改的。有记录清单，记录清晰，符合要求。2检查表JL-8.2.2-02第页共页条款号检查项目检查记录判断5．66．2管理评审如何进行的？公司人力资源如何控制？每年进行内审结束后一周左或时间，由公司行政人事部组织管理评审，两次之间间隔不超过12个月，管理评审会议由最高管理者亲自主持，其他各职能部门参加。目前已有计划内审后进行。行政人事部编制岗位说明书，岗位职责及任职能力等，依此选择适合的人员从事该岗位的工作，并定期对现有各岗人员的任职能力进行评价。查有：《员工工作自我鉴定表》《员工工作评价表》《人事面谈记录》记录清晰，符合要求。经查：《培训计划》包括质量体系，关键工序等内容，有编制，审核批准签字等。查有：《部门培训申请表》《培训记录》《培训评估记录》包括培训内容及培训效果评估等，记录清晰符合要求。3检查表JL-8.2.2-02第页共页条款号检查项目检查记录判断6．3．6．48.2.28.2.3基础设施包括哪些？如何控制？工作环境如何控制？内审如何进行的?过程监视和测量如何控制?行政人事部负责办公场所及办公设备的管理，定期擦试保养，更换零部件。工作环境干净整洁,宽敞明亮.由管理者代表组织,公司内审员定期对公司质量体系覆盖全过程,进行内部审核,具体执行质量手册中内部审核程序,目前正在进行中.行政人事部负责采用适宜的方法如:内审、管理评审等对过程实现所策划的结果的能力进行监视和测量，以确保符合要求。4检查表JL-8.2.2-02第页共页条款号检查项目检查记录判断8．48．5．28．5．3数据分析如何进行？纠正措施每年行政人事部负责对公司质量目标进行汇总统计，做为改进下阶段工作的依据。针对已发生不合格的原因所采取的措施。针对潜在不合格的原因所采取的措施。发现以后由责任部门进行原因分析，由管理者代表对措施的实施效果进行跟踪验证，目前未发生。
