1/3财政支出项目绩效管理自评指标体系单位名称：项目名称：基本指标具体指标指标说明该项分值自评得分一级指标二级指标三级指标收支构成资金落实情况资金到位率实际到位资金计划投资资金×支出安排是否及时按项目预算支出进度考核实际支出进度实际支出情况支出依据是否合理支出是否有计算依据，依据是否合理明细构成是否清晰考核支出明细构成的填报情况过程管理项目管理措施集体研究决策情况考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等制定管理制度情况视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度项目完成验收情况项目完成是否验收，验收结果（附报告）档案资料管理情况考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明程序合法性、合理性政府采购情况项目履行政府采购手续的情况工程招投标情况工程需要招投标的，履行情况信息公开情况考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开项目调整情况及报批文件项目实施过程是否调整考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达以上的，分；，分；，分；，分；，分；以下，分项目调整报批手续项目预算或支出预算构成调整幅度达以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的分。财务管理财务管理情况单位内部监管制约措施考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况项目投资成本控制措施项目是否超预算考核预算控制结果，指项目投资预算总额组织可行性论证情考核应组织可行性论证的项目是否经过2/3况可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证市场询价竞价情况考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价资源综合利用情况考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力⋯避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等绩效目标项目总体目标概述立项预期目标概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果项目实际成效概述项目实施后取得的实际成效如何产出情况数量根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等质量根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等时效考核完成时效是否达到项目预算进度效益情况经济效益根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等（分值不分解，视项目具体情况评分）公共（社会）效益指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决⋯⋯问题；②提高⋯⋯影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住⋯⋯条件；⑨⋯⋯工作质量提高，等生态效益根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、3/3注：自评等级分为类：分为“优”、分为“良”、分为“中”、分以下为“差”。水土；绿化、美化环境等满意度情况社会公众或服务对象满意度接到投诉情况考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉调查满意度反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式项目实施的累进性影响取得的经验分析经验的现实性与可实施性项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。存在的问题分析问题的分析透彻性与现实性是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题对项目的改进思路和资源优化整合建议建议的合理性与可操作性针对存在问题的改进意见或建议，...
