生产辅料采购流程核准：制定：***填写申购单仓库复核制作请购清单PMC物控主任审核需求部门按实际需求填写《申购单》，交部门负责人审核，负责人必须签核时间。当日《请购单》12时前交仓库复核，仓管员于14时前核对库存，制作《请购清单》。采购议价核价总经理批核IQC检验入库PMC物控主任收到《请购清单》后，审核请购量合理性，15时完成审核交采购部。采购部收到《请购清单》后，进行询价、议价与核价，填写核定单价与总额，16时完成审核交厂部。厂部收到《请购清单》后，审核请购数量及单价合理性，18时间前完成批复。当《请购清单》总金额超出1万元时，交总经理批核，4小时完成批复。采购部收到签批《请购清单》后，即时组织实施采购，于采购周期内购回物品。规定要进行IQC检验的物料，必须由IQC按规定进行检验。仓管员抽查品质，点数、复重，符合各项要求后开具入库单办理入库手续.金额小于1万元规定不检验物品厂长审批实施采购
