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过程识别一览表顾客导向过程(COP)序号过程名称输入输出过程监控方法对应ISO/TS16949条款客户期望绩效目标资源责任部门监测人/部门监测频率计算公式相关文件资源需求COP01顾客要求的确定与评审过程内部需要(质量方针等)、外部需要(顾客/竟争对手/社会法规)、以往绩效资料/资源配置的合理性、有效性报告合同评审表/客户订单记录表合同评审完成率常用的办公设备、到客户处拜访、利用书面传真、会议、E－mail销售部总经理每月合同评审完成率100%=已评审订单数量/总订单数量x100%顾客要求评审控制程序5.5.37.27.2.17.2.27.2.3业绩上升双方共赢COP02产品和过程设计开发与确认过程顾客要求(客户的设计信息、图纸、技术数据、样件、顾客指定的特殊特性等)、以往设计和开发的经验，法律法规要求，客户对产品的要求及我司成本要求/合同评审表工艺流程图/PFMEA/控制计划/作业指导书//APQP、PPAP数据/准时交付的合格样件PPAP一次提交合格率100%常用的办公设备及软件、试验设施设备、工装夹具技术部顾客代表每月PPAP一次提交合格率100%=顾客一次批准的数量/提交PPAP总数×100%APQP控制程序PFMEA分析控制程序PPAP产品批准控制程序控制计划工程更改控制程序MSA量测系统分析控制程序产品的设计和开发控制程序6.4.1/7.1/7.1.1/7.1.2/7.1.37.1.4/7.3/7.3.17.3.1.1/7.3.2/7.3.2.2/7.3.2.37.3.3/7.3.3.2/7.3.4/7.3.4.1/7.3.5/7.3.6/7.3.6.1/7.3.6.2准时提供合格的样品样品及时完成率≥90%样品及时完成率100%=交付样品数/计划交付样品总数x100%7.3.6.3/7.3.78.1/8.1.1COP03生产过程工艺流程图/PFMEA/控制计划/作业指导书/质量、可靠性、可维护性数据/各部组产能表/客户订单记录表/申购单/各部组生产日报表/客户要求/原材料/领料单/合同评审表/准时交付的合格样件交付产品质量、交付表现、服务/协力厂商签订的采购单/标识卡/存货卡/物料重检周期表生产通知单/合格产品/月生产报表生产数量/进库单/出库单合格的产品设备制造合格率100%适合物料、机器设备、工装夹具等设部备生产部每月设备制造合格率=设备制造合格数/设备制造总数×100%PFMEA分析控制程序;控制计划各工序作业指导书数据分析控制程序基础设施和工作环境控制程序生产过程控制程序生产计划控制程序应急计划控制程序模具生产过程控制程序6.3.26.46.4.17.57.5.1.68.38.3.18.3.28.3.38.3.48.48.4.18.58.5.18.5.1.18.5.1.2合格的产品(非汽车产品)生产计划达成率≥95%生产部生产部每月生产计划达标率＝实际完成的批次/总计划需完成批次×100%（汽车产品)生产计划达成率100%生产交验合格率≥95%生产部生产部每月生产交验合格率=送检合格批次/送检总批次×100%生产制程能力CPK≥1.33生产部品质部每月运用SPC方法统计COP04产品交付过程进库单/出库单/合格的产品/交期要求/送货单及相关资料(非汽车产品)产品按时出货率≥95%货车、产品、送货单销售部生产部每月产品准时出货率＝实际交付批次/计划交付生产计划控制程序7.2.17.2.27.2.2.1准时提供合格产品可交付的产品/运输力（货车、货运公司）/出货通知单批次*100%7.2.2.27.2.37.2.3.17.5.1.6(汽车产品)产品按时出货率100%COP05服务与反馈过程准时交付的产品及相关要求的满足/送货单及相关资料/客户关注的产品、交付、服务质量/成本、PPM、市场失效；顾客抱怨、退货产品；送货单；客户满意度调查表、客户满意度调查报告、客户投诉及退货处理报告/品质异常报告/外部满意度(非汽车产品)客户满意度≥85分；计算机、调查表、传真机销售部总经理每年客户满意度=被调查顾客分数总和/被调查顾客数量顾客满意度控制程序纠正与预防措施控制程序；不合格品控制程序；5.4.15.4.1.15.6.1.17.27.2.37.2.3.17.5.1.77.5.1.88.28.2.18.3及时回复原因及纠正预防措施(汽车产品)客户满意度100分；(非汽车产品)客户投诉率≤2%；品质部管理代表每月客户投诉率=客户投诉属于我司责任的批次/交货总批次*100%(汽车产品)客户投诉率0%支持过程(SP)序号过程名称输入输出过程监控方法对应ISO/TS16949条款客户期望绩效目标资源责任部门监测人/部门监测频率计算公式相关文件资源需求SP01文件和记录控制过程所有受控（内部、外来）文件及...