学校资产购置保管及使用管理制度[定稿]为了加强学校财产管理,保证教育教学工作顺利进行,特制订本制度:一、财产的购置1、财产的购置必须提出申请计划,逐级上报由学校批准,统一采购。2、申请计划必须正确处理局部与整体,需要与可能的关系,全面考虑统筹安排,精打细算,力求节约,提高计划的准确性和可靠性。3、新购买的资产或物品,经验收清点后,在凭证上签字。二、财产的保管、领借、检查与赔偿1、各部门有计划领取物品,并及时登记。2、各部门所有财产,统一编号造册登记,分部门保管使用,离校时按交接管理方法交接,清查财产。3、学校内财产定期检查,凡人为损坏,视其实际情况折旧或按原价赔偿,凡因失盗损失的,视其责任大小情况,由学校商量后作价赔偿或报销处理。4、领借物品必须在领物本上签字,归还时注销,保管员要认物不认人,借物签字不漏记。5、宿舍、教室的财产,实行包干管理,如有损坏,由直接损坏者赔偿或共同承担赔偿。三、财产的报废和处理,按物品的名称、数量、金额列表统计,经使用部门、总务处、上报学校研究后再处理。杨家岭小学2011-9第二篇。XX局办公用品购置、保管、使用制度为保证我局的后勤供给,更好地为房产业务工作服务,本着既注意节约经费开支,又尽量满足实际需要的原则,制定本制度。(一)购置1、局机关所需物品(包括印刷品),一律由办公室统一购置。购置物品单价超过二百元以上的,需经主管局长批准。各第1页共7页科、室、特需物品,应事先提出计划,交办公室核定并经主管局长同意后,可根据经费情况和轻重缓急,由办公室统一安排购入。2、各科、室不得自行购买一般办公用品。在特殊情况下,急需购买少量物品,要经办公室同意。物品购回后,需经总务验收、记帐并办理领取手续,方可报销。3、凡购置财政专控的物品,必须严格按照有关规定办理批准手续。否则,绝对禁止购买(二)保管1、总务要建立办公用品明细帐。在记帐时,要写明购入时间、品名、数量、规格等。2、总务要尽职尽责,库房要保持整洁,各种物品摆放要井然有序;要严防丢失、被盗和霉烂变质等事故发生。每年要清点一至二次,做到帐、物相符。3、局机关所有物品,非经办公室和主管局长同意任何人不得私用、外借、处理或挪做它用。在特殊情况下,外借物品必须严格履行审批手续,事后及时收回,如有丢失或损坏应予赔偿。(三)使用1。各科、室、局对配置的桌、椅、沙发、卷柜和其它固定用俱,不得随意调换使用人,如需变动应事先与办公室协商。3、各科、室要在每月末向办公室提交下月所需办公用品计划(注明上月节余情况),由总务做好供应准备。对于固定格式的各类印刷品的供应,各业务部门在需要时,应提前十天向办公室提出计划,以保证及时供应。4、每月初各科、室、内勤按办公室核定的品种和数量,从办公室总务处领取办公用品,并逐一登记、签字。除特殊情况外,日常不再发放。5、全体机关干部都应自觉爱护公物,节约办公用品,如发现浪费现象,应予批评教育。第三篇:固定资产购置管理制度固定资产购置管理制度第一章总则第一条第2页共7页为对医院固定资产的购置进行有效管理,降低购置成本,特制定本制度。第二条本制度适用于医院所需家具用具、空调电梯、车辆等一般设备、病床等部分专用设备。第二章固定资产采购申请第三条固定资产使用科室根据实际需要,新增固定资产的需由科室资产管理员填制编制《固定资产购置申请表》,更新设备还须附《固定资产处置申请表》,并经科室负责人签字同意报送资产管理科。第四条资产管理科认真审核申请并签署意见,审核内容包括:购置金额大小,购置申请是否经由科室负责人合理审批等,必要时还须下科室实地勘察核实。审核完成后,及时送交资产处、主管院长审批。本科室的固定资产年度采购计划,填制《固定资产新增计划表》以及科室的《固定资产购置预算表》。在经由科室负责人审核批准后,报资产管理部门汇总。第四条资产管理部门对各科室上报的《固定资产新增计划表》和《固定资产购置预算表》进行审核汇总,并据此编制医院的《固定资产购置预算表》,报资产处批准备案。第五条固定资产管理部门审核内容包括。购置的原因、拟...