XXXXXX有限公司内部审核计划1、审核目的：通过内审检查验证管理体系所规定的活动是否符合标准要求，以确保公司管理体系持续有效地运行。2、审核范围：本公司桥式、门式起重机、机械式停车设备、钢丝绳电动葫芦及配件、水工产品、钢结构设计开发、制造、安装、维修服务所涉及的相关管理活动及公司的各个部门、车间。3、审核准则：GB/T19001—2015《质量管理体系要求》、GB/T24001—2015《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系规范》。公司的管理手册、程序文件及其他文件。法律法规及其他要求。4、审核组：组长：XXX组员：第一组：XXX、XXX、XXX第二组：XXX、XXX、XXX5、审核日期：2018年3月8日---9日编制：审核：批准：日程安排日期时间部门内容月日8:00-8:30所有部门首次会议8:30-12:00质检部（A组）Q：7.1.57.58.68.79.1.19.1.3E：8.1O：4.4.6技术部（B组）Q：7.58.38.5.1E：8.16.1.2O：4.3.14.4.6生产部（B组）Q：7.1.37.1.48.18.5.18.5.28.5.48.5.68.7E：8.1O：4.4.613:30-16:30办公室（A组）Q/E：4.14.24.34.45.25.36.16.26.37.1.27.1.67.27.37.47.58.1(E)8.2(E)9.1.19.29.310O：4.3.14.3.24.3.34.4.14.4.24.4.34.4.44.4.54.4.64.4.74.5.14.5.24.5.34.5.44.5.54.6销售/安装部（A组）Q：7.48.28.5.38.5.58.5.69.1.29.1.3E：8.1O：4.4.616:30-17:00内部沟通会议审核组全体成员8:30-12:00供应部（B组）Q：8.49.1.3E：8.1O：4.4.6管理层（B组）Q/E：456.16.27.1.17.49.1.19.310.1O：4.14.24.3.34.4.14.613:30-15:00补充审核15:00-15:30审核组会议审核组全体成员15:30-16:30所有部门总结会议编制：审核：批准：（内部审核首次会议）签到、记录表2018年3月8日序号部门签到总经理管理者代表办公室质检部销售/安装部生产部供应部技术部（内部审核末次会议）签到、记录表2018年3月9日序号部门签到总经理副总经理办公室质检部销售/安装部生产部供应部技术部XXXX有限公司内部审核检查表JL804受审核部门：管理层审核时间：月日一体化管理体系要求检查内容检查结果评估900114001180014.14.14.1公司是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？最高管理者确定了与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负责因素或条件。本公司定期对这些内部和外部因素相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。4.24.24.1是否有对质量管理体系有关的相关方以及相关方的需求和期望进行识别？相关方及其要求的相关信息是否有进行监视和评审？确定了与对质量体系有关的相关方并对相关方及其要求的相关信息进行了监视和评审。理解相关方的需求和期望，帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标。4.34.3Q：1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围？并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务；2、公司的质量管理体系范围是否形成文件，E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件？E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确？S:有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件？公司明确质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。在确定质量管理体系范围时，公司考虑各种内部和外部因素、相关方的要求、公司的产品和服务。根据本公司产品和服务特点，标准的所有条款均适用于本公司。识别了公司的主要过程，制定了作业指导书。监视和测量资源。目前资源配备完全满足体系运行需要。4.44.4Q：公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些过程的顺序和相互作用？是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职责和权限？是否公司根据经营和服务过程...
