1．目的为使本公司购买的原物料及制品的生产加工过程，成品储存及交货这各阶段，均能得以有效的、完善的防护，确保各阶段中不会污染和混入到与环境关联的禁用物质，以保证制品中不含超出规定标准的物质，以满足客户需求。2．适用范围：凡本厂进料、生产制程、成品出货这各阶段。3．权责：技术部：技术部分析员按《原材料检验基准》进行检查，发现不符合标准时判定整批不合格，并将结果记录于《原料入库检验记录表》仓库：仓管员负责核对原材料数量、有效期、检查包装有无破损、核对原料环境符合性标识与资料、标示与隔离存放。生产部：负责现场标示与追溯管理。4．定义：无5．作业内容：5.1进料管制阶段：原材料供货商必须提供该批物料的下列资料：A．不使用环境管理物质保证书。B．成分表或MSDS。C．第三方试验室测试报告。上述资料若已得到时可直接使用，若客户有其它要求，需按客户要求执行。5.1.1进料检验需作相应验证记录，记录表中需明确入料单之批号，以确保后续追溯的唯一性，且所有记录需保存三年以上。5.1.2仓库需建立有害物质超规品之专用区域（不合格区），收料人员依据进料检验人员判定后的标示标签及检验记录，将物料做区位保管放置，针对不合格的原物料需立即移转至“ROHS不合格区”，以防止混入良品中被误用。5.2制程管制阶段：5.2.1生产前制造单位领料生产，仓库发料人员及制造单位领料人员需依据《原材料出库领用表》核对实物，确认外箱或外包装的标示后方发料至生产线使用。东莞市协新精密光电有限公司防止禁止物质污染，混入的管理方法编号WI-13版本A/0页码第1页，共2页5.2.2首件管理时需对原物料、辅材及包装材料等进行确认，以保证生产之用原材料及相关周边材料均符合绿色产品环境管理物质规定的管制范围的项目要求。5.2.3生产过程中应防止及避免其它非直接生产系列物质混入：5.2.3.1各制程中所涉及夹治具、机台设备，依据试产时成品之测试结果作相应之处理，不合格则依《产品检验与不合格品控制程序》作业。5.2.3.3制程中技术部应针对不同产品所含物质成分的不同，每周对各镀种产品进行六价铬分析检测。5．3成品管制阶段：5.3.1成品检验;依《产品检验与不合格品控制程序》作业;技术部每周对各镀种产品进行六价铬分析检测。5.3.2检测ROHS不合格品产品统一放置在仓库的“ROHS不合格品区”，以便区分隔离。5.3.3针对判定合格的产品，在《产品合格保证卡》上填写[ROHS品]一览里填写【OK】字样，以确认制程的受控及追溯。5．4针对长期库存在仓库的原材料药水储存期限超过有效期的（没有有效期规定的按进库日期1年内为基准）,需依状态别按《原材料检验基准》作重新验证测试。5．5变更管理:依据《变更管理规定》作处理,以防止不符合的材料及未验证的材料被误用.5．6治工具及设备的管制:5.6.1治工具及设备在导入时依《基础设施控制程序》作业.5.6.2所有使用之治工具维护及保修必须制定保修计划.5.6.3保养单位确保所有治工具及设备在维护过程中不得混入有害物质,导致设备及治工具受染污.5．7第三方检测公司现场使用的药液(包括前处理药液、电镀药液、后处理药液)以及公司所电子镀种的产品每年至少一次送交具备检测机构检测，确认其有害物质含量。编制/日期金永泽2013-05-15批准/日期
