电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

行政事业经费管理使用制度VIP免费

行政事业经费管理使用制度_第1页
1/2
行政事业经费管理使用制度_第2页
2/2
行政事业经费管理使用制度为了切实管好用好机关行政事业经费,严格财务制度,保证机关工作正常运转,杜绝浪费,厉行节约,特制定本制度。一、严格执行行政事业经费开支规定,执行国家财经纪律,不得随意扩大开支范围、提高开支标准。二、各类会议费,必须由经办人员编制预算,主管局长审核送批后方可报销,凡超过预算的,由经办人员讲清原因,主管局长同意并审核无误后方可报销。三、行政事业经费实行“一支笔”审批制度。四、凡报销条据,先由经手人签字,财务人员审核,领导审批后,再予以报销,对于不合理支出或弄虚作假的,领导不予批审,财务人员有权拒付。五、无印制税务章的以票、白条据以及数量、单价、金额三者不符和涂改了的票据,坚决不能报销。六、因公出差人员的各种费用从严控制,下乡、出差补助和车费,按财务规定标准执行,一般干部职工出差住宿费每人每天控制在15元以内,超标准部分一律自付。七、印刷资料、报表、外出购置公物,均需按照会议确定或领导批准数量印刷购置,经办人员无权随意变更,否则一律不予报销。八、控制库存现金,严格执行现金管理制度,凡一次性支出在500元以上的,均转账支付,以减少现金支出流量过大或白条抵库导致库存现金积压过多的现象。九、严禁公款私借,如有特殊情况,须经主管领导批准;因公出差借款,返回后三日内结清。十、财会人员要坚持原则,统筹安排资金,既要节约经费,又要保证正常开支,做到日清月结,帐目清楚,票据管理无误,不出差错;对不符合财经纪律的支出条据,财务人员有权拒付。十一、出差人员必须按出差线路填报路费和住宿费,凡私自改变出差路线或因私绕道的,所支费用一律不予报销;报销凭证必须符合要求,否则,领导不予审批,财务人员不予报销。第1页共2页十二、机关固定资产和公物,每半年清查一次,凡丢失损坏的,必须查清原因,落实责任,根据情况进行经济赔偿处理。第2页共2页

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

碎片内容

行政事业经费管理使用制度

确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部