顾客要求及设计工程变更控制程序编制王卫峰日期2002-8-26审核唐激扬日期2002-8-26批准刘荣先日期2002-8-26流程要素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位项目经理部流程涉及职位数目修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人2002-10-15A/13.2、5.1、5.2.2、5.3.3、5.3.2、5.3.4、5.4.6、5.5.4王卫峰唐激扬刘荣先2003-3-7A/2总工程师修订为工程总监陆荣秀唐激扬刘荣先2003-7-16A/3顾客要求及设计通知调整朱蓓唐激扬刘荣先2004-9-15A/4按网上审批系统实施要求调整朱蓓唐激扬刘荣先2005-6-1A/52.2、8范宇孟浩唐激扬徐洪舸顾客要求变更控制程序流程说明/支持性文件工程分管领导营销管理中心项目经理部成本管理部设计管理部顾客提出变更根据销售承诺及对其他顾客的影响情况进行评估作出判断填写《顾客要求变更审批单》组织现场工程师、设计师进行论证向顾客解释并归档记录成本经办人测算经理审定测算项目负责人批准设计变更审批批准反馈顾客并在客户同意的情况下签订协议发出工程指令并归档变更执行情况验证不可行不接受可行，设计变更可行，工程变更可行小于十万元大于等于十万元大于等于十万元设计变更管理程序流程说明/支持性文件公司总经理工程分管领导项目经理部营销管理中心/客户关系中心成本管理部事业部设计管理部设计通知变更事项初审客户大使和销售经理会签成本测算项目负责人审核经理审核审批项目负责人审批事业部负责人审批审批发布执行是否对外发布资料/涉及合同附图变更/销售资料已下发组织现场工程师进行可行性论证是否小于10万是否小于30万是否特殊情况变更执行情况验证变更执行情况验证是否否是否是否是不可行修改回复工程变更管理程序流程说明/支持性文件工程分管领导事业部成本管理部监理公司设计管理部项目经理部营销管理中心/客户关系中心承包商/供应商工程业务联系单给出基本可行性及合同意见工程业务联系单书面转发设计院工程指令单组织现场工程师提供意见设计问题是否涉及合同附图变更或销售资料已下发项目负责人是否小于10万元项目负责人审批发生工程指令单并归档事业部负责人审批审批变更执行情况验证经理审核客户大使和销售经理会签成本变更测算是否小于30万是否是否否是否是1.目的1.1.确保当顾客的要求发生变更时，相应的文件、协议或合同应得到修改，并应把变更的要求通知项目经理部及承包商。1.2.确保设计和工程的各类更改得到识别及保持，对设计和工程的更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。2.适用范围2.1.顾客要求的变更控制、设计及工程方面的变更控制。3.术语和定义3.1.顾客：指接受产品的组织或个人，本程序中仅指外部顾客。示例：购买或租用本公司产品的组织或个人。3.2.设计变更：指由设计单位或设计管理部发出的，对设计成果进行的修改。设计变更审批单由设计人员拟稿填写。3.3.工程变更：指由工程供方、监理单位提交项目经理部或项目经理部直接提出，在国家技术法规、标准许可范围内，出于提高质量及降低成本目的，对工程做出的更改。4.职责4.1.设计管理部4.1.1.负责对设计变更进行初审、审核。4.1.2.设计管理部第一负责人审定设计变更内容。4.2.事业部/项目经理部4.2.1.唯一有权向工程供方发出得到审批后的变更指令。4.2.2.负责组织现场技术论证。4.2.3.负责得到批准后变更的执行跟踪。4.2.4.负责变更记录的接受、发放、归档工作。4.2.5.根据授权决策变更是否实施。4.3.成本管理部4.3.1.负责变更成本测算。4.3.2.成本管理部经理负责审定单项大于10万元（含）的变更测算。4.4.营销管理中心4.4.1.负责接收及评估顾客要求变更。4.4.2.负责与顾客沟通变更内容。4.4.3.负责在得到批准后与顾客签署协议。4.4.4.负责审核涉及合同附图变更或销售资料已下发的工程/设计变更。4.5.客户关系中心4.5.1.负责审核涉及合同附图变更或销售资料已下发的工程/设计变更。4.6.工程分管领导4.6.1.负责审批单项金额大于30万元（含）的变更。5.工作程序5.1.变更审批的基本原则是：5.1.1.符合销售承诺、法律法规、规范标准、公司成本控制要求、合同规定。5.1.2.顾客提出的变更要求除确实属于重大设计失误外，原则上不予接受。5.2.顾...
