公司内部审批权限一览表VIP免费

第1页共6页河南德赢实业有限公司审批范围管理办法河南德赢实业有限公司内部审批权限一览表目的：本内部审批权限适用于公司各职能部门，目的在于提升公司统一流程化管理水平，强化内部管理，规范经营行为。要求：本权限一方面表示为费用的审批流程，另一方面表现为不同职级对各笔发生费用的权限，各职级应当围绕着财务部费用管控办法严格执行费用审批流程，健全公司的内控制度。原则：1、对费用发生具有控制权或费用归属部门的负责人行使审批权。2、费用归属部门或费用管控人（非报销人或经办人）的上级领导行使审批权。3、在权限范围内行使审批权、超出权限者需逐级上报。4、财务总监对资金流转具有严格的审批权，对不符合公司制度或损害公司利益的行为有向董事长建议反馈的义务，且在紧急情况下具有否决权。管理中心负责人审批权限一览表单元格内空格的表示此处不需签字。金额审批流程及权限分类支付项目说明环节复核1复核2复核3审核1审核2审批1备注工资奖金福利工资、奖金所有薪酬福利制度内的项目报销时不论金额人事主管人事经理行政总监会计财务总监董事长社保费员工社保申请及缴纳报销时不论金额部门主管部门经理事业部总监行政总监董事长福利费指薪酬制度之外的福利，如节日福利、年终福利、礼金等。报销时500元（含）以下人事主管会计会计主管500-1000元(含）人事主管人事经理会计财务经理1000-3000元（含）人事主管人事经理行政总监会计财务总监3000元以上人事主管人事经理行政总监会计财务总监董事长会务费中秋晚会、年必须有书面预算内报销时500元（含）以下部门主管会计会计主管500-1000元(含）部门主管部门经理会计财务经理第2页共6页河南德赢实业有限公司审批范围管理办法会、启动会、总结会等全员性质审批的预算单，超出预算1000元以上部门主管部门经理行政总监会计财务总监预算外报销时不论金额部门主管部门经理行政总监会计财务总监董事长培训费培训物料、场地费、差旅费具有福利性质的培训或培训部组织的全员培训等报销时500元（含）以下部门主管会计会计主管500-1000元(含）部门主管部门经理会计财务经理1000-3000元（含）部门主管部门经理行政总监会计财务总监3000元以上部门主管部门经理行政总监会计财务总监董事长办公用品采购采购与支付货款指行政部采购以备领用的物资物料的采买报销时500元（含）以下部门主管会计会计主管500-1000元(含）部门主管部门经理会计财务经理1000-3000元（含）部门主管部门经理行政总监会计财务总监3000元以上部门主管部门经理行政总监会计财务总监董事长裕鸿办公区水电物业费水电费指后勤办公区域的水电费报销时500元（含）以下部门主管会计会计主管500-1000元(含）部门主管部门经理会计财务经理1000-3000元（含）部门主管部门经理行政总监会计财务总监3000元以上部门主管部门经理行政总监会计财务总监董事长物业费指后勤办公区域固定或有合约的物业费报销时500元（含）以下部门主管会计会计主管告知董事长500-1000元(含）部门主管部门经理会计财务经理1000元以上部门主管部门经理行政总监会计财务总监其他归属管理中心的费用电话费、办公用品、绿植等归属于管理中心各部门的费用报销时500元（含）以下部门主管会计会计主管500-1000元(含）部门主管部门经理会计财务经理1000-3000元（含）部门主管部门经理行政总监会计财务总监3000元以上部门主管部门经理行政总监会计财务总监董事长其他上述项目之外的，谨慎处理。第3页共6页河南德赢实业有限公司审批范围管理办法财务中心负责人审批权限一览表单元格内空格的表示此处不需签字。金额审批流程及权限分类支付项目说明环节复核1复核2复核3审核审批1审批2备注借款因公借支指跟工作相关的临时性借款，不包含预算内或采购申请单范围内的借款报批时500元（含）以下部门主管会计主管500-1000元(含）部门主管部门经理财务经理1000-3000元（含）部门主管部门经理事业部总监财务总监3000元以上部门主管部门经理事业部总监董事长财务总监指跟工作相关的在合约期内的固定支出或预算范围内的借款行为（如房租、物业费、装修道具款等）报批时500元（含）以下部门主管会计主管告知董事长500-1000...