(完整版)门窗制造系统VIP免费

行政人事营销经理生产经理物控经理采购经理技术设备品管经理第1页共9页采进购度员跟踪门窗行业制造企业组织架构图第2页共9页门窗行业生产制造运作系统接单前期工作标准：1、设计（或技术）部建立产品BOM《物料清单》销售根据客户类型及要求建立《客户档案》2、技术部与生产部建立各车间及工序的产能标准，明确订单处理周期；3、销售部与物控部建立《客户订单》评审机制。1.0订单处理：责任人：跟单员1.1产品信息核对：收到客户订单后，跟单员通过QQ、电话等反复与客户进行沟通，核对产品的所有信息（名称、大小、尺寸规格、颜色、数量）、交货地点、是否为新产品等与产品基本资料是否相符，初审订单资料的准确性与订单交期的可行性。1.2技术部核算物料技术部根据客户图纸、编制《物料清单》，核算物料清单中对应物料数量及价格。1.3财务部报价财务核对物料与价格，并加上物流、人工成本及公司利润，最终形成报价。1.4回复客户1.4.1销售部经理根据《客户档案》复审《客户订单》后，转交物控部组织评审，规定由物控部与计划组织评审后注明客户交期；1.4.2剥夺业务员直接回复客户交期的权力，转回到跟单员，拿到副总处盖章；1.4.3形成报价后的销售订单，经生产副总审核（异型物料、订单数量对产能影响，数量的多少等）决定该订单是否接收。同意则盖“订单确认章”，由跟单员回传客户。1.5收取定金客户将确认签字、盖章的订单回传，跟单员收取客户定金（财务帐号收款）。1.6订单信息录入：订单确认完后应将订单中所有的信息录入各自的《订单汇总表》中。1.7订单变更所有订单，一旦投产均不得变更（增量除外），不然要计算材料损失。订单变更时，跟单员必须开出《订单变更通知单》，交销售部经理审核后，转物控部审核变更内容，财务部统计生产、采购因订单变更造成的损失。2.0生产任务单输出责任人：跟单员2.1生产任务单编码规则：—门A******—窗B******2.2生产任务单按L、M分开，下发给主计划。第3页共9页2.3每天所收订单转换的生产任务单必须在次日10：00前汇总好下达到主计划员。《订单变更通知单》必须第一时间通知各相关部门。2.4计划员根据工序需要，并经初步整理后将生产任务单分发到生产部门，再由各生产部发到对应车间，班组。2.5因为该生产任务单上配有工程图及相关数据与信息，故不需技术部另备图纸。客服前期工作准备标准明确客户投诉问题沟通的具体要求（需求、数据、图片），制订《客户投诉处理单》;业务员接到客户投诉时，按照要求与客户沟通并明确投诉标准，并将信息记录于《客户投诉处理单》上。规定由品管工程师负责追踪客户投诉问题改善措施执行情况;3.0客户服务3.1客户投诉3.1.1跟单员明确客户投诉问题沟通的具体要求（需求、数据、图片），制订《客户投诉处理单》;记录投诉原因，根据原因进行分流，看属于品质、技术、生产，销售哪个部门的责任。让对应部门拿出改善方案，跟单回复客服并跟踪处理结果。3.1.2品管工程师接到《客户投诉处理单》后，应在1个工作日内主导进行原因分析，并将分析结果填写于《客户投诉处理单》中;3.1.3生产部经理根据分析出的原因，提出有效的改善措施，以防同一问题再被客户投诉。3.1.4销售部经理、品管部经理对《客户投诉处理单》进行审核;3.1.5品管工程师对客户投诉问题改善措施执行情况进行追踪;3.1.6相关部门监督品管工程师是否在每周品质周例会上通报客户投诉改善措施执行情况;3.1.7品管部经理每月5日前对上月客户投诉进行统计分析，制作《客户投诉统计分析报告》并针对各不良原因及责任部分作图分析3.1.8品管部经理对统计出的责任部门进行排名通报;3.1.9其他部门监督客户投诉统计分析的准确性;3.2客户退货3.2.1规定业务员接到客户退货信息时，明确退货规格及数量，确定后应开出《退货申请表》并交销售部经理审核;3.2.2业务员应在退货前将审核后《退货申请表》分发给仓库、品管部各一份3.2.3销售部经理在审核《退货申请表》时，确认退货相关信息，以确保退货的准确性;3.2.4品管部经理审核实际退货与《退货申请表》（规格、数量）是否相符，不符合时要求业务员处理;3.2.5仓库、品管部监督业务员是否及时转交《退货申请表》;3.2.6规...