有限公司差旅费及出差补贴规定第一章总则第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。第二章差旅费报销预支规定及程序第一条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。第二条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“借款金额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。第三条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划经财务部审核，总经理审批后方可借款。审批流程：填写《出差申请单》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差单申请单和借款单）→行政部备案第三章差旅费包括1.长途交通费：乘坐飞机、高铁、轮船、火车、长途汽车、机场大巴（其他接驳大众交通工具，出租车除外）等费用2.交通补贴：乘坐公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用3.住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用4.餐费补贴：按级别标准和补贴限额计发补助5.公司同意报销的其他费用：如因公务发生的长途电话费、邮寄快递费、托运费、影印费、上网费等费用第四章交通费规定第一条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具，并凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。第二条在差旅中因采用包车产生的相关交通费用，可在长途交通费标准及出差补贴额度内报销，凭相关票据据实报销。第1页共6页第三条基于下列事由之一的公出，经事先口头请示经理批准，可乘坐出租车或包车：1.携有巨额或重要文件须确保安全的公务，不便乘大众交通工具时2.公出目的偏远，不通公共汽车、地铁或公共汽车稀少的地区时3.招待宾客而有必要时4.同行人数多，乘坐出租车或包车较为经济时5.员工紧急公差时6.出发或返回时乘坐早七点钱和晚10点以后火车、汽车时，无法达乘公交、地铁时7.收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫时注：以上保支出租车或包车的交通费用申请时，请注明起点、终点及办理紧急的事项，报销时需要有审批人确认签名。第四条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。第五条交通费报销标准项目职务交通费用报销条件飞机（经济舱）高铁火车1）其他部门经理级别以下员工乘坐动车车程六小时以上搭乘飞机须分管领导特批，行政经理有复核的权限；2）因处理紧急特殊事件超标准搭乘飞机须经管领导特批，行政经理有复核的权限；动车普快硬卧部门经理级别（含）以上实支技术部项目组长、高级项目经理经批准实支其他部门主管级别以下员工经批准实支第四章出差住宿规定第一条住宿规定：原则上住宿当地的七天连锁、汉庭连锁、莫泰168连锁、锦江之星、如家快捷五家全国性连夺酒店标准间或大床房为主，并凭有效票据报销，如出差当地确实无法找到以上五家酒店则按公司住宿标准报销。第二条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。第三条公司人员到公司有住处的城市出差，原则上住公司住处，不再报销住宿费。第四条住宿报销时，需提供酒店的住宿清...
