XXX有限公司XXXCo.,Ltd.书籍管理制度文件编号：HY-P-XXX版本：1.0发布日期：XXX实施日期：XXX编写审核批准文件编号：HY-P-XXX版本：1.01/6文件编号：HY-P-XXX版本：1.02/6文件编号：HY-P-XXX版本：1.03/6文件修订序号版本修订日期条款修订内容修订者审核者11.0XXX全文编写XXXXXX1目的为规范公司书籍管理工作，特制定本制度。2范围本制度适用于公司各岗位员工。所称书籍是指为满足各部门工作需要而购进的，图书、期刊、资料等。3定义4职责和权限4.1申请部门：负责提出书面申请，购买等工作4.2部门经理：负责本部门员工因岗位所需而申购的审核工作4.3行政部：负责核对后报总经办副总经理批准，通知等工作4.4总经办副总经理：负责审批工作4.5财务部：负责对所需报销的书籍发票进行确认并办理报销手续工作4.6文控中心：负责保管、借阅、催还等工作5流程申购流程工作内容说明责任单位使用表单根据岗位所需，提出书面申请，填写申购表（注：在公司未购买过此类书籍的情况下，提出申请）申请部门《书籍申购表》部门经理审核审核是否通过？通过则提交行政部申请部门《书籍申购表》行政部核对无误后，报总经办副总经理审批行政部《书籍申购表》副总经理审批总经办《书籍申购表》通知申请部门（审批是否通过？）行政部《书籍申购表》申请部门自行购买（购买时必须让开正规发票，且购买用户名为公司全称）申请部门《书籍申购表》图书资料给予文控中心归档申请部门《书籍申购表》及发票核对，整理归档：登记、编号、加盖公章文控中心《书籍一览表》购买者携带申购表及发票，按正常流程到财务部报销申请部门《书籍申购表》及发票文件编号：HY-P-XXX版本：1.04/6提出申请审核提交给总经办审批通知申请人结果购买提交归档整理归档至财务报销报销对所需报销的书籍发票进行确认并办理报销手续工作财务部《书籍申购表》及发票借阅及归还流程工作内容说明责任单位使用表单查阅《书籍一览表》，找到需借阅书籍名称（注：《书籍一览表》存放于公司服务器上）申请部门《书籍一览表》到文控中心借阅，并签名（注：借阅期限：图书为两个月，期刊为1周）申请部门《书籍借阅登记表》将借阅信息登记至相对应表单，并让借阅者签名文控中心《书籍一览表》《书籍借阅登记表》借阅期限到期，则通知借阅人归还文控中心《书籍一览表》《书籍借阅登记表》若需要续期，则到文控中心申请，办理续借手续（注：续借一次为限）申请部门《书籍借阅登记表》合理安排是否可续期，并进行登记文控中心《书籍借阅登记表》归还信息登记文控中心《书籍一览表》《书籍借阅登记表》6书籍购置6.1需购置图书的品种和数量，应广泛征求员工们的意见，由部门经理提出申请，填写《书籍申购表》后，由行政部报总经办副总经理审批。6.2凡个人提出购买图书资料的应先填写《书籍申购表》征得本部门经理的同意，并由行政部门报总经办副总经理审批。6.3在通过以上第6.1/6.2项流程后，由申请人/部门自行购买。6.4购买图书资料时，必须让卖家开出正规发票，购买用户名为公司全称《XXX》6.5有关人员在购回图书后，应及时提交到文控中心验收归档，并由文控在申购表上签字后，方可凭申购表及购书时开出的正规发票，按正常流程到财务部报销。7书籍保管7.1新购书籍文控应按顺序编号，将书籍名称、出版社名称、出版日期、作者、购买日期、金额及其它有关资料详细登记于《书籍一览表》中；并填制图书标签贴于图书左边侧面上。7.2文控在书籍上加盖公司公章，公章盖在右边侧面及包括封面页数的第二页。7.3本公司《书籍一览表》暂放于服务器上供员工查找7.4文控对所保管的书籍，应做到防潮、防霉、防蛀；对损坏的书籍应及时修补、保证其完整性；对各类期刊要文件编号：HY-P-XXX版本：1.05/6查找名称申请借阅借阅信息登记到期催还归还信息登记续借登记按年度摆放。7.5员工对所借的书籍应妥善保管，不得批改、圈点、画线、折角、拆散、剪贴、涂写，如有损坏或丢失等情况，一律按原书籍版本购赔或照原价赔偿。8书籍借阅、归还手续8.1凡是本公司员工均可借阅书籍，但必须办理借阅手续。8.2员工借阅书籍前应先查阅《书籍一览表》，得知要借的书籍名称，再找文控借阅...
