供应链基本流程VIP免费

供应链操作基本流程一、销售管理基本流程1.1销售报价基本流程1.2手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－新增]，保存，审核。注：①销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。1.3关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－维护]，在销售订单时序薄界面，点‘下推’按钮，下推生成发货通知，保存，审核。1.4关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[发货通知]－[发货通知－维护]，在销售发货序时簿，点‘下推’按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单②销售出库单应列明：SN号1.5关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－维护]，在销售出库序时簿中，点‘下推’按钮，下推[生成销售发票]，保存，审核，钩稽。注意：①销售发票的源单类型是：销售出库②往来科目设置：应收帐款③发票号码是：实际开出的发票号码，不是系统自动带出的。1.6销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－维护]，在销售发票序时簿中，单击[钩稽]，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入[本次钩稽数量]，再单击[钩稽]。1.7销售退货仓库用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－新增]，选择红字，保存，审核。1.8销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－新增]，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9销售赠品类①赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；②不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。用户进入系统主界面，点击[供应链]－[仓存管理]－[虚仓管理]－[虚仓出库]，填制完成后保存、审核。二、MRP计划基本操作（暂定）2.1手工录入采购申请单MRP用户进入系统主界面，点击[供应链]－[采购管理]－[采购申请]－[采购申请单－增加]，保存、审核。采购申请单由计划部门依据生产计划、物料需求计划、库存情况等，向采购部门提请购货申请。注意：①采购申请单由杨芳制单，刘玉超审核。②采购申请单业务类型选择为外购入库；委外加工的采购申请单业务类型选择为订单委外。三、采购管理操作基本流程：3.1关联采购申请单下推生成采购订单采购用户进入系统主界面，点击[供应链]－[采购管理]－[采购申请]－[采购申请单－修改]。在采购申请单序时簿中，查询到手工生成的所有采购申请单。选中需要下推的单据，点[下推]－[生成采购订单]，保存，审核。注意：①采购订单由采购员制单，张总审核。②采购申请单只有已审核的才可以下推生成采购订单。3.2手工新增采购订单采购用户进入系统主界面，点击[供应链]-[采购管理]-[采购订单]-[采购订单-增加]。手工新增采购订单，填写必填项包括供应商、采购方式、物料代码、数量、交货日期，采购单价应自动带出，不允许采购员随意修改。保存后的订单经审核后生效。如下图：3.3采购订单维护采购用户进入系统主界面，点击[供应链]－[采购管理]－[采购订单]－[采购订单－维护]。在采购订单序时簿界面，可以看到之前保存的所有采购订单，并可以对采购订单做相关的操作，如修改、删除、审核、反审核、关闭等等。如果需要查看某张订单的详细信息，只需要选中该订单，双击进入即可。注意：①关闭标志为“Y”，可以是该采购订单已外购入库并已经生产采购发票，也可以是手动关闭。②行业务关闭标志为“Y”，表示某订单中的一条记录已外购入库并已经生成采购发票。3.4关联采购订单下推生成外购入库单仓库用户进入系统主界面，点击[供应链]－[采购管理]－[采购订单]－[采购订单－维护]－[采购订单序时簿]。在采购订单序时簿界面查询到采购订单。选中需要下推的单据，点[下推]－[生成外购入库]注意：①外购入库单由仓管员制单，洪志辉审核。②只有已...