用友ERP管理软件采购管理员操作手册适用角色：采购管理员适用流程：适用人员：一.采购业务流程图二、请购管理采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。用于描述和生成采购的需求，如采购什么货物、【最新资料,Word版，可自由编辑！】采购多少、何时使用、谁用等内容；同时，也可为采购订单提供建议内容，如建议供应商、建议订货日期等。采购请购单是可选单据，用户可以根据业务需要选用。2.1请购单生成请购单可以由库管员手工增加，也可参照MPS/MRP计划生成，并加以审核。2.2、请购单列表请购单列表将符合过滤条件的请购单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。三、采购订货3.1采购订单采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容也可以是一种订货的口头协议。3.1.1采购订单生成采购订单可以参照请购单、销售订单、采购计划（MRP/MPS）生成，也可以直接录入。3.2采购订单列表采购订单列表将符合过滤条件的采购订单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。四、采购到货1.到货单采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般是根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。采购到货单可以修改、删除，也可以参照生成到货退回单、到货拒收单，参照生成入库单。对于[是否检验]为"是"的存货，用户可以按〖报检〗，系统自动生成来料报检单，并提示成功/失败信息。2.到货拒收单对于检验没有合格的来料，质检员可以在入库前进行拒收作业，通过参照到货单生成到货拒收单来实现。到货拒收单是采购到货单的红字单据。采购到货拒收单只能参照到货单生成，并且已关闭的到货单不允许再进行拒收。3.采购退货单对于入库以后需要退货的情况，可以先填制采购退货单，再参照到货退货单生成红字入库单。采购退货单单是采购到货单的红字单据。五、采购入库采购入库单是在库存管理模块下入库业务中完成，可以手工增加，也可以参照采购订单、采购到货单（到货退回单）生成。对于不需检验的来料，我们可以直接完成入库业务；对于需要检验的来料，库管员根据来料检验单生成采购入库单并审核，或根据降级处理形成的不良品处理单生成采购入库单并审核，但收入仓库为废品库。六、采购发票结算1.采购专用发票即增值税专用发票，单价是无税单价、金额是无税金额，是参照入库单生成，可以点击结算按钮进行结算，在普通发票中可以参照专用发票生成含税单价、价税合计金额的发票，不需结算。2.采购专用发票参照入库单生成，未结算，然后在采购结算业务中手动/自动结算。3.普通发票参照入库单自动生成，可以点击结算按钮进行结算。4.普通发票参照入库单自动生成，未结算，然后在采购结算业务中手动/自动结算。手动结算：自动结算：5.结算单列表：采购结算单列表将符合过滤条件的采购结算单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。七、货票同行采购业务
