XXXXXX信息系统基本情况调查表编号：DCB2014-XXXX共30页第1页编号：DCB2014-XXXXXX信息系统基本情况调查表四川省软件和信息系统工程测评中心2016年月日XXXXXX信息系统基本情况调查表编号：DCB2014-XXXX共30页第2页说明1、请提供信息系统的最新网络结构图（拓扑图）。A、应该标识出网络设备、服务器设备和主要终端设备及其名称。B、应该标识出服务器设备的IP地址。C、应该标识网络区域划分等情况。D、应该标识网络与外部的连接等情况。E、应该能够对照网络结构图说明所有业务流程和系统组成。（如果一张图无法表示，可以将核心部分和接入部分分别画出，或以多张图表示。）2、请根据信息系统的网络结构图填写各类调查表。XXXXXX信息系统基本情况调查表编号：DCB2014-XXXX共30页第3页XXXXXX信息系统工程网络结构图（拓扑图）：XXXXXX信息系统基本情况调查表编号：DCB2014-XXXX共30页第4页调查表清单表1-1单位基本情况表1-2参与人员名单表1-3物理环境情况表1-4信息系统基本情况表1-5承载业务（服务）情况调查表1-6信息系统网络结构（环境）情况调查表1-7外联线路及设备端口（网络边界）情况调查表1-8网络设备情况调查表1-9安全设备情况调查表1-10服务器设备情况调查表1-11终端设备情况调查表1-12系统软件情况调查表1-13应用系统软件情况调查表1-14业务数据情况调查表1-15数据备份情况调查表1-16应用系统软件处理流程调查表1-17业务数据流程调查表1-18管理文档情况调查表1-19安全威胁情况调查XXXXXX信息系统基本情况调查表编号：DCB2014-XXXX共30页第5页表1-1单位基本情况填表人：日期：单位全称简称单位情况简介单位所属类型□行政机关□国家重要行业、重要领域或重要企事业单位□一般企事业单位□其它类型单位地址邮政编码负责人姓名电话传真电子邮件地址联系人电话传真电子邮件地址上级主管部门注：情况简介一栏，请填写与被测评系统有关的机构内容。XXXXXX信息系统基本情况调查表编号：DCB2014-XXXX共30页第6页表1-2参与人员名单填表人：日期：序号人员姓名所属部门职务/职称负责范围联系方法123456789XXXXXX信息系统基本情况调查表编号：DCB2014-XXXX共30页第7页表1-3物理环境情况填表人：日期：序号物理环境名称物理位置涉及信息系统1主机房2辅机房3办公环境4配电室56789注：物理环境包括主机房、辅机房、办公环境等。XXXXXX信息系统基本情况调查表编号：DCB2014-XXXX共30页第8页表1-4信息系统基本情况填表人：日期：序号信息系统名称安全保护等级业务信息安全保护等级系统服务安全保护等级承载业务应用1综合业务系统三级三级三级储蓄、对公业务、资金清算、报表处理、事后监督管理、信贷管理、出纳管理、各种中间业务（包括代理收费、代发工资、代理保险等各种代收代付业务）等。2生产网络系统⋯⋯3网上银行系统4财务管理系统5信贷业务系统6客服系统7门户网站8达州分行网络XXXXXX信息系统基本情况调查表编号：DCB2014-XXXX共30页第9页表1-5信息系统承载业务（服务）情况填表人：日期：序号业务（服务）名称业务描述业务处理信息类别用户数量用户分布范围涉及的应用系统软件是否24小时运行是否可以脱离系统完成重要程度责任部门1存取款非密敏感信息750全行自主开发（smonitor)是否非常重要信息技术部2中间业务代收电费、代收燃气费、代收烟草费等非密敏感信息750全行自主开发（smonitor)是否重要信息技术部3支付结算大小额支付往来以及结算非密敏感信息750全行自主开发（smonitor)是否非常重要信息技术部4贷款个人贷款签发、小企业贷款签发、住房公积金贷款等非密敏感信息750全行自主开发（smonitor)是否非常重要信息技术部5卡业务ATM、POS交易等银联卡交易业务非密敏感信息750全行自主开发（smonitor)是否非常重要信息技术部6拆借业务同行业之间的拆借非密敏感信息750全行自主开发（smonitor)是否重要信息技术部7报表管理各种报表的管理非密敏感信息750全行自主开发（smonitor)是否非常重要信息技术部事后监督非密敏感信息750全行是否重要信息技术部注：1、用户分布范围栏填写：全国、全省、本地区、本单位。2、业务信息类别一栏填写：a)国家秘密信息b)非密敏感信息（机构或公民...
