内审检查表审核部门最高管理层审核员：时间标准条款检查要点审核内容判别5.15.24.14.2.14.2.2问总经理在公司的质量管理体系中所起的作用、职责及作出的承诺？问如何做到以顾客为关注焦点？公司的体系的建立应符合那些要求？如何接受顾客对过程的监督，保持产品的可追溯性？查公司文件的构成结构是否适宜，公司的质量管理手册的内容是否符合要求公司总经理:公司产品要满足顾客的要求，满足法律、法规的要求。已制定了公司的质量方针、质量目标。同时作为管理者代表。进行了一次管理评审、为体系的运行配置了相应的资源。对应遵守的标准、法规、法律以培训的方式进行了学习。最高管理者应通过以下活动，对本公司建立实施质量体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。1）向公司全体员工传达满足顾客，相关手册及法规法律要求的重要性。-----采用培训，内部刊物或会议各种方式使全体员工都能树立质量意识，清楚了解认顾客满意是最基本的要求，应积极开展提高质量有关的活动。----了解生产产品质量、技术服务质量与每一个成员对质量的认识紧密相连。2）负责制定公司的质量方针和目标，确定公司质量管理体系的组织结构及职责分配。3）实施管理评审确保本公司体系有效运行获得了必要的资源。首先树立以顾客为关注焦点的思想。重视顾客的要求，做好市场调查工作，公司及时跟进走访顾客，以“顾客满意度调查表”的方式进行调查。做到了以顾客为关注焦点，销售人员均要求树立这样的思想。公司按照新版标准（ISO9001：2008）建立了文件化的质量管理体系。首先对公司的质量管理体系涉及的过程进行了识别，大的过程有：管理过程、采购过程、生产过程、销售过程。具体识别了相应的特殊过程。对每个过程涉及的内容确定了相应关系，确定了每个过程的文件等控制方法。要随时准备接受顾客的检查。平时工作均要按体系要求作好。产品可追溯。公司涉及的外包过程：检测设备外检等，均进行了供方评价。公司的体系文件包括两级：第一级：质量管理手册包括标准要求的“文件控制程序”、“记录控制程序”、“内审控制程序”、“不合格品控制程序”、“纠正预防措施控制程序”。第二级文件：作业文件、记录、外来文件等。合格合格合格合格5.35.4.15.4.25.5.15.5.2查公司的质量方针的制定，问质量方针的内涵？质量目标的情况问（怎样进行的质量管理体系的策划）体系是否发生变化？如有变化，如何进行策划？公司的职责权限分配是否满足要求？管理者代表的职责权限公司的质量方针经过讨论后制定的，符合公司的宗旨。公司质量方针：“制造精致、优质高效、顾客至上、遵信守约”解释了质量方针的内涵。本方针与公司经营宗旨相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。本方针为制定和评审质量目标提供了框架。公司质量方针的内涵：本公司要以先进的、精致的制造技术，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。公司向每个员工传达了质量方针，组织了相关的学习。公司已制定质量目标:产品一次检验合格率达到90%；（每年增加1%）顾客满意度达到85%；（每年增加1%）已制定了各部门的分解目标,目标已完成.已建立质量管理体系已于2011年6月建立了质量管理体系。公司有以下部门：综合办公室、供销部、技术质量部、生产部（车间）。最高管理者应确保各部门及经理职责、权限和相互关系予以规定，并得到沟通和互相理解。部门负责人应确保部门内人员职责、权限和相互关系予以规定，并得到沟通和相互理解。建立公司质量管理体系组织结构；（见公司组织结构图）进行质量管理体系职责分配；（见质量管理体系职责和权限分配表）建立《各部门及人员岗位职责及任职要求》。从决策层到作业层从上到下的纵向方向，强调层层的职责权限规定清楚，上级批准下级的职责，并对下级予以考核；职能部门间相互协调，纵向承上启下，横向分工不分家，上下左右相互沟通，形成管理合力；职责和权限规定应适时评审，必要时予以修订；规定各职能部门之间的关系，使管理信息通畅，特别是对顾客或法规要求的事项活动的接口关系。有岗位工作职责和岗位任职要求，对各岗位的职责...
