财政局上半年工作总结及下半年计划 2009 年上半年，××财政面对严峻的金融危机和财税发展形势，坚持以党的十七大和十七届三中全会精神为指导，深入实践科学发展观，全面贯彻落实中央经济工作会和省州财税工作会精神，按照“保增收、抓管理、重民生、促发展”的思路，紧紧抓住扩大内需的重大机遇，千方百计争取国家支持，努力培植和挖掘新财源，狠抓增收节支，优化支出结构，切实做好“三个确保”工作，为开发区经济社会发展提供了有力保障。 一、1 月至 5 月份收支完成情况 （一）收入情况 1 月至 5 月份，财政收入总计 3784 万元，其中：上级补助收入 3089 万元;口岸建设费 30 万元;一般预算收入 665 万元。一般预算收入同比减收 204 万元，下降 23%，完成年初预算的24%，其中：税收收入完成 501 万元，同比减收 200 万元，下降29%，完成年初预算的 30%;非税收入完成 164 万元，同比减收 4万元，下降 2%，完成年初预算的 14%。分部门组织收入完成情况： 1.国税组织收入 667 万元，同比减收 817 万元，下降 55%，完成年初预算 3660 万元的 18%。 2.地税组织收入 538 万元，同比减收 42 万元，下降 7%，完成年初预算 1300 万元的 41%。 3.财政组织非税收入 164 万元，同比减收 4 万元，下降2%，完成年初预算 1144 万元的 14%。 （二）支出情况 1 月至 5 月份，地方一般预算支出 3788 万元，同比增支1339 万元，增长 55%，完成年初预算的 45%。分项支出如下： 1.统发工资 1262 万元。 2.医院工资 58 万元。 3.军休工资 4 万元。 4.住房公积金 110 万元。 5.医疗配套资金 103 万元。 6.年初预算 435 万元。 第 1 页 共 6 页 7.报告支出 367 万元。 8.专款支出 1405 万元。（其中。历年专款 760 万元;本年专款 557 万元;农村义务教育专款 88 万元）。 9.非税收入返还款 16 万元。 10.罚没收入返回款 13 万元。 11.粮食风险基金 15 万元。 （三）收支平衡情况 1 月至 5 月份，财政总收入为 3784 万元，总支出为 3788 万元，收支相抵，结余 4 万元。虽然略有结余，但因宏观上受金融危机的影响，开发区进出口贸易大幅下滑、硅矿企业经营困难，财税收入加速下滑，致使财政增收困难重重。而另一面，有关民生的各项刚性支出增势强劲，若在下半年启动中小学教师绩效工资改革和配套落实中央实施扩大内需项目资金、增加公共投资...
