稽核责任人稽核标准稽核现状得分标准得分生鲜部经理1.制定本部门月、周工作计划（四周）2.制定本部门主管班表3.及时审批各种订单4.检查冷藏柜温度是否正常运转，是否按时填表5.会同生鲜主管或领班检查生鲜收获质量6.是否及时处理价格差异7.是否及时处理库存差异8.快讯商品库存是否正常，保证不缺货9.库存区商品摆放是否整齐、有序10. 是否及时通知每日新品、每日采购变价11. 每日负毛利明细、进入删除商品明细、负库存明细、每日退货明细、每日进货明细、每日库存调整明细、每日销售汇总明细表、快讯报表分析是否及时准确上报12. 滞销商品和清仓商品处理是否及时并跟踪处理情况13. 破包商品的清退是否及时14. 顾客退换货是否按规定执行15. 来客数、客单价、顾客退换货的分析是否及时上报并提出合理建议16. 是否对员工进行定期的培训工作17. 检查端架、堆头促销是否按计划执行1.5 分2.2 分3.3 分4.5 分5.6 分6.3 分7.3 分8.7 分9.3 分10. 10 分11. 16 分12. 6 分13. 4 分14. 5 分15. 9 分16. 5 分17. 8 分1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.稽核责任人稽核标准稽核现状得分标准得分生鲜部主管1.订货是否及时，订货量是否合理，有无缺货情况出现2.端架、地堆及正常排面的商品陈列是否整齐、清洁、饱满3.区域内的商品、货架、地板、设备是否清洁整齐4.市调工作是否及时、全面并将资料准确上报5.检查员工出勤状况，并组织晨会安排工作6.检查端架、地堆、货架排面的商品是否饱满、充足7.检查端架、地堆、货架排面的价格卡、POP 是否完整正确8.确保设备是否正常运转、陈列样品功能是否正常9.是否做好库存检查，针对库存天数超过标准的品项是否及时进行处理10. 每日业绩、促销商品计划表、OPL 订单报表是否及时准确完整上报经理11. 卖场破包与孤儿商品是否在当日处理完毕12. 员工用餐时间是否安排合理13. 孤儿商品是否及时回收14. 是否填写交接薄，做好工作总结15. 是否培训员工，如：补货技巧、仓库整理、库存整理、排面调整等的方法16. 检查电脑库存数量与实际库存是否有差异，并正确修正库存数量17. 滞销商品及进入删除状态的商品是否及时处理18. 排定员工的班表19. 是否及时与采购沟通，以确保快讯订货数量是否及时合理20. 每个端架最多成列两种商品、每两周更换一次商品是否严格执行21. 快讯商品是否都有端架、地堆陈列，是否都有 POP1.5 分2.5 分3.3 分4.4 分5.4 分6.4 分7.4 分8....
