批次管理办法1目的确保产品的可追溯性，防止如果产品失效，扩散范围增加和便于召回所有可疑产品。2范围公司目前的所有产品从原材料、制造过程到成品和出货全过程控制。3职责3.1 采购部负责原材料、毛坯、配件等外购、外协过程的批次标识。3.2 质检部负责在相关的检验试验记录上记录所检验的产品的批次标识。3.3 各仓库负责物流过程的批次标识。3.4 生产部负责生产制造过程的批次标识。4 工作流程4.1 编号规则 BA 09 05-01顺序号 月份号 年份号 客户代号4.2 批次号的生成 ① 生产部计划员负责按照销售部下发的订单，根据不同的客户赋予唯一的“客户代号”按照签收订单的时间顺序生成批次号 ② 生产部计划员负责在《外协采购合同清单》《车间生产计划》中标注4.3 原材料、毛坯、外协、外购件的批次标识4.3.1 原材料、毛坯和外协、外购件的批次标识方法：直接进入公司的原材料：原材料仓管员以原材料从制造商处出厂的炉批号（如果有）或该批材料的《材质化验单》号进行登记，发出时转化为本公司的《外协采购合同清单》上的批次号作为本批材料的批次标识； 直接转入外协加工的材料：按的要求予以控制；公司提供材料交外协加工的毛坯件：由原材料仓管员按本公司的《外协采购合同清单》上的批次号发外协厂分批加工，以该批次号做好批次标识，外协厂在送货时随货提交该批次号。对于没有批次号的毛坯，计划员、仓库管理员有权拒签收。④ 外购的毛坯件：采购员尽可能的要求供应商提供炉批号以用于转换《外协采购合同清单》上的批次号，如供应商不能提供炉批号，则以该批零件在《外协采购合同清单》上的批次号作为批次号。外购零配件：尽可能的要求供应商提供批次标号，如果供应商不能提供，按的要求执行。4.3.2 仓库管理员将已经确定的批次标识记录在产品《出入库单》上，报给质检部检验时，质检部应该在相应的记录上作记录。检验合格后，仓库管理员将该批产品入账，同时在《产品标识卡》、账上注明该批产品的批次号。4.3.3 当该批产品需要出库时，仓库管理员应在《工序流程卡》、《出库单》以及账目上注明出库产品的批次号。4.4 生产过程中产品批次的管理：4.4.1 机加工：对于从仓库出库的产品在加工中应在《工序流程卡》和产品标识卡上保留产品在出库时给予的批次号，质检部检验员在质量记录上记录所检验产品的批次号。4.4.2 产品加工完毕需要转入半成品仓库时：入库人员应将《工序流转卡》提交给仓库管理员，仓库管理员在入库...
