YDQM程序文件文件编号YDQM-CX-4.2.3编制日期2013.02.20文件控制程序版本/修改码A/0页码第 1 页 共 6 页1 目的对本公司质量管理体系所要求的所有文件予以控制，确保各相关部门使用文件为有效版本。2 范围适用于与质量管理体系有关的所有文件，包括外来文件。3 职责 3.1 总经理对所有质量管理体系文件的充分性和适宜性负责；3.2 管理者代表负责组织体系文件的编制和修订工作，负责组织相关文件的评审及检查工作；3.3 管理部负责质量管理体系文件的归口管理，包括外来文件的管理；3.4 各部门负责本部门文件的日常管理，并确保使用适用文件的有效版本。4 工作程序文件控制流程图：附后。4.1 文件的分类本公司的质量管理体系包括或涉及以下类别的文件：4.1.1 公司内部编制的文件包括：a) 第一层次：包含质量方针和质量目标的《质量管理手册》；b) 第二层次：程序文件（ISO9001:2008 标准所要求的程序文件，以及公司为确保各过程的有效策划、运行和控制而编制的程序文件）；c) 第三层次：支持性文件，包括管理性文件：如管理制度、管理规定等；技术性文件：如检验规程、操作规程、技术标准、作业指导书等。d) 第四层次：各种记录格式。记录格式编制及修改按本程序进行控制，一般随相关文件一同审批。记录格式填写后形成的记录，依据《记录控制程序》进行管理。4.1.2 本公司相关的外来文件，主要包括：a) 有关法律法规;b) 相关国家、地方及行业标准；c) 上汽-大众各类管理及技术文件；d) 其它适用的外来文件。各类适用的外来文件虽不属本公司编制，但本公司各部门均应对其进行有效控制，并遵照执行。4.1.3 文件的形式主要是书面和电子版两种，本公司应对各种媒体形式的文件进行有效控制。4.2 文件的编制和审批4.2.1 文件编制和审批的权限本公司的质量方针、质量目标由总经理主持制定并批准发布；a) 《质量管理手册》由管理者代表组织管理部等相关部门共同编写，管理者代表审核，经总经理批准后发布；b) 程序文件由各相关职能部门编写，经管理者代表审核，总经理批准后发布；c) 支持性文件由职能部门编写，部门负责人审核，总经理批准。d) 记录格式随相关文件一同审批。记录表格的使用和管理，执行《记录控制程序》。天津市远徳汽车贸易有限公司YDQM程序文件文件编号YDQM-CX-4.2.3编制日期2013.02.20文件控制程序版本/修改码A/0页码第 2 页 共 6 页4.2.2 负责文件审批的人员，应对文件的符合性、充分性、适宜性以及...
