有限公司内审检查表部门：管理层NO: 001页码：1 OF 4要 求审核要点审核方法检查记录ISO90014.1 理解组 织及其环境管理者是否识别和评审所处的外部环 境，环境因素是否包括需要考虑的正面和 负面因素或条确定这些相关的内部和外部因素时是 否考虑；目标造成影响的变更和趋势； 与相关方的关系，以及相关方的理念、 价值观；组织管理、战略优先、内部政 策和承诺；资源的获得等本公司定期对这些内部和外部因素的 相关信息进行监视和评审手册的策划是否考虑相关外部环境和内部环境内容相关外部环境是否考虑：国际、国家、地区 和当地的各种法律法规、技术、竞争、文 化和社会因素。定期对这些内部和外部因素的相关信息进 行监视和评审，以确保其充分和适宜。■ OK□ NG记录：1、公司已按标准的要求建立了 一个文件化的质量管理体系；2、 质量手册符合标准的要求， 策划了内外部环境，并制定了相关方 和环境的识别记录明确对过程环境 进行了描述。4.2 相关方 的需求和期 望管理者是否识别相关方，相关方的需求是否符合相关法律法规； 相关方的需求是否有进行监视和评审手册的策划是否考虑相关方内容相关方包括是否考虑：国际、国家、地区和 当地的各种法律法规、技术、竞争、文化 和社会因素。定期对这些相关方信息进行监视和评审， 以确保其充分和适宜。■ OK□ NG质量手册符合标准的要求，策划了内 外部环境,并制定了相关方和环境的 识别记录明确对过程环境进行了描 述。4.3 确认质 量管理体系 的范围手册说明的适用细节是否合理? 手册的内容覆盖面是否完整?手册中各过程的描述是否反映了公司 所提供产品的特点?审查手册和明示的程序文件，在质量手册 中包含的对标准要求适用的说明、引用或 含有程序、过程顺序和相互关系的表述、 支持性文件清单，确定其是否满足标准的 要求■ OK□ NG1、公司已按标准的要求建立了一个 文件化的质量环境管理；2、管理手册符合标准的要求，明确 体系覆盖的范围、条款的适用以及适 用的合理性，并对过程进行了描述。 包装彩盒的印刷服务4.4 质量管 理体系及其 过程质量策划的输出是否形成了文件? 实现质量目标的资源是否齐备?质量目标实现的程度如何?质量策划是否体现了质量管理体系的 持续改进?质量策划的更改是否受控？更改期间是 否保持了质量管理体系的完整性?审查质量管理体系文件是否能够反映质量 策划的结果，并体现了持续改进的要求. 质量目标实现...
