原 辅 材 料 仓 储 物 流 管 理（一）总述（二）烟用材料接收管理流程1. 流程图2. 流程说明表序号活动内容要求负责岗位关键控制点绩效指标文本输入文本输出时间1 组织货源每月按照烟用材料需求计划，组织安排送货，并附随货同行的送货单和第三方检验报告供应商送货单第三方检验报告即时2 审核审核 A 类烟用材料物资供应科库房保管员准确率 100% 即时3 签收签收送来的烟用材料物资供应科采购员★送货单回货登记本专卖品台账即时4 填写材料检验通知单填写材料检验通知单，接工艺质量科烟用材料检验流程，若检验不合格接超群公司生产废旧物资回收处理流程物资供应科库房保管员材料检验通知单即时5 组织卸货组织人员进行卸货物资供应科库房保管员即时6 输入实收入库数量在 ERP会计核算软件中输入该批次实收入库数量，并对每批次烟用材料入库实物进行材料标识物资供应科库房保管员输入数据错误次数 0 次标识无误1 个工作日内7 结算A、B 类烟用材料通过EPR财务软件传递给公司物资供应部；C类烟用材料接财务支出管理流程物资供应科结算员即时3. 流程说明文件. 目的为进一步规范烟用材料接收管理工作，提高烟用材料入库的工作效率，明确各部门相关岗位在烟用材料接收入库工作中的职责，结合我厂实际，制定本流程。. 范围本流程适用于烟用材料接收入库工作。. 职责3.3.1. 物资供应科负责烟用材料接收入库等工作。3.3.2. 工艺质量科负责对每批次入库烟用材料进行抽检。3.3.3. 财务科负责审核C类烟用材料采购资金预算，并按付款单支付采购资金。. A 、B类烟用材料到货管理、入库检验和仓储管理3.4.1. 物资供应科计划员应即时、准确掌握库存和到货情况，并积极同公司物资供应部计划员及供应商沟通，确保各类A、B 类烟用材料按时到货，保障生产；3.4.2. 库房保管员应在货卸完后即时填写《陕西中烟工业公司延安卷烟厂材料检验通知单》，通知工艺质量科材料检验员对所入库材料进行抽检，抽检合格后， 即时通过ERP会计软件录入材料入库信息，并对每批次入库材料进行标识；3.4.3 ．A、B 类烟用材料入库检验不合格时，工艺质量科应即时通知物资供应科，物资供应科在当日通知供应商和公司物资供应部，直接予以退货， 不办理入库， 并采取应急措施，确保生产正常运行；3.4.4. A、B 类烟用材料使用不合格的退货：如果已经打验单，由供应科同供应商协商，一是打红验单冲抵，并报公司物资供应部；二是通知公司物资供应部计...
