可编辑范本受控文件编制程序1 目的1
1 规范受控文件的编制过程，以确保其持续性的适宜性，充分性和有效性
1 适用于公司的所有程序文件与管理文件
3 名词解释3
1 受控文件，指标识、贮存、保护、检索和处置应予以控制的文件，根据性质分两个类别：程序文件与管理文件
2 程序文件，指质量管理体系直接相关的标准性规范文件
3 管理文件，指结合质量管理体系运行的，各管理体系的标准性规范文件，包括但不限于财务管理体系、人力资源管理体系
4 编制，包括文件的编写、审核、审批、整理与发布，运行后的评审与更新
1 各职能组织负责编写与本组织职能相关的文件，并定期评审与更新
2 管理者代表负责审核文件
3 总经理负责审批文件
4 资料室负责发布文件
可编辑范本5 文件编制流程图6 文件编写、审核与审批6
1 各职能组织应主动针对涉及其职能范畴的工作内容编写文件，形成规范化的实施标准，其可以是：（a） 本组织工作内容的实施指导、标准；（b） 本组织与其他组织间工作衔接的细则、标准
2 任何文件草案应由本职能组织主管审定后，进入审核、审批程序；此过程应评定该草案：（a） 实施的必要性；文件草案编写文件规范整理实施运行文件发放Y Y Y 运行N N N 草案草案可编辑范本（b） 标准的精确性；（c） 细则的严谨性；（d） 内容的完整性
7 文件规范整理与发放7
1 完成审批程序的草案汇总交付资料室进行规范整理：（a） 文件的规范格式；（b） 文件编号处理；（c） 明确文件的生效日期；（d） 审定、审核与审批栏目的正式签署
2 规范整理后的文件可予以正式发布，其应在总经理或管理者代表的指导下，针对性发放到涉及实施的职能组织
3 文件可以通过复制后发放，但所发放文件封面的审批栏目右下角须加盖“资料室”印章，其每页右上角加盖“受控文件”印章以表
