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篇一：公司 XX 年度内部审计工作总结和 XX 年度工作计划 公司 2017 年度内部审计工作总结和 2017 年度工作计划 （说明：此文为 word 文档，下载后可直接使用） 公司审计部围绕公司 2016 年度发展主题，结合部门年度目标，认真履行了部门职责，卓有成效地开展了各项工作，为公司持续健康发展提供了有力保障。现将 2016 年工作及 2017 年计划情况报告如下： 一、2016 年度内部审计工作总结 （一）2016 年审计基础工作情况。 2016 年，审计部在机构设置、人员配备、制度建设等基础工作方面发生较大变化。 1.机构设置。 公司成立审计部，主要职责为负责公司内部控制体系、全面风险管理体系的建设与管理，开展对所属各单位的经济责任审计、专项审计和调查。公司内部审计工作由审计部统一负责，下属平台单位不再保留审计职能。 2.人员配备。 人员编制为***人，其中审计部主任 1 人、审计处 4 人、风险管理处 3 人。本年招聘********，目前在职***人。 3.制度建设。 审计部对已有 25 个制度程序进行梳理，重新修订印发了《公司经济责任审计管理办法》等制度文件，制定了《财务收支审计工作程序》、《全面风险管理程序》等程序文件。 4.工作组织运行模式。 审计部根据年度审计计划组织审计小组，并根据审计项目的具体工作量和复杂性，协调内部审计咨询专家协助开展现场审计工作。 篇二：2016 年审计工作总结报告以及 2017 年工作计划 篇三：2017 年度内部审计监察工作计划 第 1 页 共 2 页 2017 年度内部审计监察工作计划 （说明：此文为 word 文档，下载后可直接使用） 一、指导思想 2017 年是集团公司开展内部审计监察工作的开局之年，牢固树立以“监督促治理”的审计理念，充分发挥内部审计监察对于集团公司经济安全、健康运行的“免疫”功能，努力构建与集团公司发展态势相适应的审计监督模式和审计服务体系。为集团公司以后年度有效开展内部审计监察工作、确保审计工作质量和审计结论实施效果打下良好基础。为实现集团公司全面发展提供有力保障。 二、工作目标 （一）进一步建立健全内部审计制度，促进集团规范管理 加强审计制度的建设，通过审计制度的建立和完善，明确预防机制、监督机制和纠错机制，实现内部审计工作的科学化、制度化和规范化。审计评估公司内部控制制度的合理性、合规性、适时性，对内部控制环境、经营风险、控制活动等进行评估和测试。 （二）加强审计组织建设...