移动市场业务经营上半年工作总结及下半年工作计划 第一部分 20XX 年上半年工作总结 一、主要经营指标 1.收入完成。1-5 月完成收入 19981 万元（预算口径），完成全年考核目标任务的（46750 万元）42.74%，完成认购目标任务（47135 万元）的 42.39%，同比增幅 5.92%，超计划进度844 万元。收入质量管控逐步控制但未达预期，5 月份应收帐款占 收 比 7.69% ， 高 于 管 控 指 标 1.49% （ 6.2% ） ， 环 比 增 长1.28%。预收账款占比 21.07%，高于全省平均 1.93%。截止 4 月份收入份额达到 21.41%%，较上年末下降 0.33%。 2.市场份额：截至 5 月底用户市场份额到达 14.33%，较上年末提升 1.01%，创历史新高；年累计新增份额 21.01%，较上年提升 3.63%；年累计流失份额 14.97%，达到 15%的控制预期，较上年下降 1.55%；当年共有 8 个三级网格份额提升超 1%，其中 XX 县区分公司当年用户市场份额突破 20%，XX 县区分公司当年用户市场份额 5 月份突破 15%生死线。目前份额格局：12 个三级网格（除宝凤南黄龙延长）份额未达生死线，6 个三级网格（政农宝南凤延川）份额未超中联通，3 个三级网格（政农延川）既未达生死线又未超中联通。 3.业务发展。1-5 月宽带累计净增 11048 户，较 20XX 年同比增幅 110%，截止 5 月份宽带市场份额 69%；发展光网用户51892 户，ftth 占比从年初的 28%提升到 50%。 移动销售 6.8 万户，较上年同比提升 31.2%；乐享 4g 套餐销售 3.6 万户，较上年同比提升 57%；乐享 4g 单产品合约 1.9万户，较上年同比提升 151%。3—5 月移动整体日均销售仅为483，较预期（700）差距仍然较大，乐享 4g 日均销售仅为260，较预期 280 基本接近，至 5 月份日均销售超预期。 4g 出帐占比提升至 56.34%，年度提升 19.5%，新入网 4g 占比 98.1%，较上年末提升 11%，新售 4g 终端 4g 匹配率 87.7%，较 1 月提升 8%，新入网过网率 76.9%，较上年末提升 5.8%，新第 1 页 共 15 页发展 4g 用户占比 96.4%，较上年末提升 4.5%。 4.流量经营。流量工作 20XX 年上半年实现规模稳定增长，其 中 收 入 截 止 5 月 共 完 成 5652.64 万 ， 完 成 年 度 预 算 的47.25%，超计划进度 8.41%。流量规模 262146gb，完成率为69.26%，基本赶上进度。户均流量达到 1189.06mb。4g 有效用户共净增 50705 ...
