1文件编号：YH/QRQ1514质量方针、目标分解实施操作流程表执行依据：《质量方针》文件编号：YH/Q511513《质量方针目标管理制度》文件编号：YH/QMQ1501《质量方针目标管理规程》文件编号：YH/QPQ1501第一步：质量方针目标的制定与发布----------（P）发布年度：2021 年 发布日期：2021 年 01 月 02 日本年度质量方针：“质量第一、用户至上”总经理签名： 日期：质量方针涵义描述：质量第一、用户至上：公司通过严格管理来约束公司经营行为，对经营药品的全过程进行有效的质量控制和跟踪监督，对公司员工行为和岗位操作程序进行指导与规范，使公司整体水平得以提升，各项管理更加规范化，标准化、现代化。公司始终树立“质量第一、用户至上”的思想，对公司所经营的药品质量，必须做到标准合法、质量合格、价格合理；对公司所提供的服务质量，要求达到客户信任、社会满意。总经理签名： 日期：1 根据本公司的质量方针，组织制订的质量目标：1.1 100%采购合法的药品 100%销售合格的药品2 与质量有关的各部门根据组织的质量目标，分解成具体的可量化的质量目标：2.1 100%采购合法的药品、入库验收率 100%、在库养护率 100%、出库复核率 100%、100%销售合格的药品、在库药品合格率≥99%、质量退货率≤0.2%、质量报损率≤0.5%、售后服务满意率≥98%。总经理签名： 日期：第二步：质量目标的分解-----------------（D）责任部门目标分解值责任部门2负责人签名行政部1)关键岗位人员配置到位率 100%2)出勤率高于 95%；3)员工培训覆盖率 95%，质管、验收、养护、网管专业人员培训时间不少于 40 小时/年，仓储人员培训时间不少于 20 小时/年，购销、运输人员培训时间不少于 20 小时/年；4) 员工健康档案、员工档案、培训档案及记录完整率 95%；5）员工体检合格率 100%；6）保证计算机运行网络环境安全、稳定、畅通；7）系统数据按时备份，100%保证数据安全。采购部1) 确保药品采购计划的及时性、合理性、有效性；2) 药品购销合同、质保协议、采购记录（凭证）完整率 95%；3) 供货单位及供方销售人员资格审核通过率 95%以上；4) 首营药品合法性审核通过率 95%以上；5）药品准时到货率 98%6）供货单位质量管理体系评价率 100%7）年度进货质量评审执行率 100%财务部1) 首营品种物价审核率 100%；2) 购销发票明细及付款流向与财务账目的内容阶段性对应率90%；3) 购销发票保存完整率 100%；4）药品购销合同存档率 10...
