( )受控文件清单编号：QR—4.2.3—01 序号： 序号文件名称文件编号版本/状态号数量备注文件发放审批表编号：QR—4.2.3—02 序号：申请文件标题/内容摘要文件转送何处文件共 份申请日期： 年 月 日申请部门：申请部门负责人签名：审批人签名：注：1、以上各项请完整填写，凡文件加盖公章后，均需将原件一份保留本单位。 文件发放审批表编号：QR—4.2.3—02 序号：申请文件标题/内容摘要文件转送何处文件共 份申请日期： 年 月 日申请部门：申请部门负责人签名：审批人签名：注：1、以上各项请完整填写，凡文件加盖公章后，均需将原件一份保留本单位。文件发放/借阅、回收登记表编号：QR—4.2.3—03 序号： 发放部门： 发放人：序号文件名称编号部门发放/借阅回收记录备注签收日期份数签回日期份数文件更改申请单编号：QR—4.2.3—04 序号： 文件名称编号版本号更改原因：更改内容及处数：申请人： 日期：审批意见：签名： 日期：备注:文件更改通知单编号：QR—4.2.3—05 序号：文件名称文件编号版本更改前内容：更改后内容：更改人： 日期：更改页码更改条款更改标识通知发往部门文件（页次）收发记录文件使用人文件管理人文件销毁申请单编号：QR—4.2.3—06 序号：文件名称版本号文件编号文件份数文件类型销毁原因：申请销毁人签名日期批准销毁人签名日期监销人签名日期文件归档登记表编号：QR—4.2.3—07 序号：序号文件名称编号页数归档人归档日期备注文件借阅/复制/补发申请单编号: QR—4.2.3—08 序号： 申 请 部 门申 请 人文 件 名 称编号版本补发/复制/查（借）阅原因审 批 意 见 签字: 年 月 日 文件借阅/复制/补发申请单编号：QR—4.2.3—08 序号：申 请 部 门申 请 人文 件 名 称编号版本补发复制/查（借）阅原因审 批 意 见 签字: 年 月 日文件传阅单编号：QR-4.2.3-09 序号：文件所属部门文件名称需传阅部门/人员意见和建议阅读人签名日期归档文件目录编号：QR-4.2.3-10 序号：件号责任者文号题 名日期页数备注作废文件保留单编号：QR—4.2.3—11 序号：序号文件名称文件编号版本号保留原因存放地点备注记 录 清 单编号：QR—4.2.4—01 序号 序号记录名称记录编号使用部门保存期限 部/处质量目标完成情况统计表编号：QR—5.4.1—01 序号：序号目标名称目标值实际完成目标完成率起始日期统计周期备注 负责人： 日期：各部门 年 月质量目标完成情况统计及分...
