安全质量标准化达标工作自查情况总结 根据国家及自治区相关文件，以及西乌旗安监局下发《关于开展 2014 年金属非金属矿山安全标准化动态达标检查工作的通知》西安监发[2014]55 号文件精神，结合我公司现行的管理模式，为了进一步更好、更实效地加强我公司一采区矿井安全质量标准化达标工作的顺利完成
我公司按月制定了达标工作计划，依据达标工作计划，明确了分工，分工的同时又紧密协作，力争确保我公司一采区达标工作目标的实现
为确保达标工作目标的实现，各专业达标工作小组认真组织本专业成员，并充分调动广大员工的积极性，全面开展了安全质量标准化达标工作
现将我公司安全质量标准化达标工作自查情况总结如下： （一）、4 月份各专业自评得分情况 （二）、存在的问题： 1、安全生产方针与目标
（1）、安全生产方针为传达到部分员工
；（2）、未及时更新安全生产目标和指标实施计划
2 安全生产法律法规与其他要求
（1）、安全生产法律法规未融入其他标准化系统中；（2）、安全生产法律法规未及时评审和更新
3、安全生产组织保障
（1）、安全生产责任制执行情况未进行考核；（2）、未定期向员工代表大会及时汇报安全生产情况
4、风险管理
（1）、危险源辨识与风险评价制度规定的职责不明确
（2）、管理措施不到位
（3）、部分工作场所照度不满足要求
5、安全教育与培训
（1）、未对员工进行安全意识调查与评价；（2）、员工对岗位特定的安全意识认定程度一般
6、生产工艺系统安全管理
（1）、变化管理制度未包括风险管理内容；（2）、采空区未及时进行测绘和处理
7、设备设施安全管理：（1）、设备设施安全管理档案缺少操作和维护规程； 第 1 页 共 19 页 （2）、未针对可能的故障类型制定的预防性维护计划合理、可行
8、作业现场安全管理
（1）、采场顶部未满足要求厚度的覆盖岩层；（2）、井巷中浮石处理不到位
