质量管理体系内部审核检查表 编号：SCLS／QR－8.2－05 受审核部门 受审核部门负责人 页码 审核组长 审核员 审核时间 过程要素 审核要点 审核记录 评价 4 .2 、文件要求 4 .2 .3、文件控制 4 .2 .4 、记录控制 1 、是否得到了适用的有效的文件﹖ 2 、部门使用的文件是否有效﹖ 1 、记录的填写是否真实、及时、清楚、正确？ 2 、部门的记录是否按规定进行整理、保管，保管是否适宜﹖ 质量管理体系内部审核检查表 编号：SCLS／QR－8.2－05 受审核部门 受审核部门负责人 页码 审核组长 审核员 审核时间 过程要素 审核要点 审核记录 评价 5 .4 .1 、质量目标 1 、部门的质量目标是否建立，员工是否知道﹖ 2 、部门质量目标的完成情况﹖ 质量管理体系内部审核检查表 编号：SCLS／QR－8.2－05 受审核部门 受审核部门负责人 页码 审核组长 审核员 审核时间 过程要素 审核要点 审核记录 评价 5 .5 .1 、职责和权限 5 .5 .3 、内部沟通 1 、部门的职责、权限是否得到规定﹖ 2 、部门的相关人员对职责、权限是否进行了有效地沟通﹖ 1 、沟通方式是否得到规定？ 2、沟通的有效性如何﹖ 质量管理体系内部审核检查表 编号：SCLS／QR－8.2－05 受审核部门 受审核部门负责人 页码 审核组长 审核员 审核时间 过程要素 审核要点 审核记录 评价 6 .1 、资源提供 部门的人力资源、基础设施、工作环境等是否充分，能否保证正常工作的需要 质量管理体系内部审核检查表 编号：SCLS／QR－8.2－05 受审核部门 受审核部门负责人 页码 审核组长 审核员 审核时间 过程要素 审核要点 审核记录 评价 6 .2 、人力资源 1 、抽查重要岗位的工作人员2 －5 人，确定是否能满足《岗位职责》的要求？ 2 、同重要岗位的人员2 －3 人交谈，审查其能力能否胜任工作。有无因人员能力不足而影响工作的情况？ 质量管理体系内部审核检查表 编号：SCLS／QR－8.2－05 受审核部门 受审核部门负责人 页码 审核组长 审核员 审核时间 过程要素 审核要点 审核记录 评价 6 .3 、基础设施 1 、部门的基础设施能否得到及时的维护，运行状态是否能够持续满足产品符合性的运行要求﹖ 2 、向部门负责人了解有无因基础设施损坏而影响工作的情况﹖ 质量管理体系内部审核检查表 编号：SCLS／QR－8.2－05 受审核部门 受审核部门负责人 页码 审核组长 审核员 审...
