内 部 审 核 检 查 表 （ISO9001:2015） 2018 年质量管理体系内部审核检查表 （按部门） 编 制 审 核 批 准 审核日期 受审部门 销售部 审核日期 审核员 部门负责人 内 部 审 核 检 查 表 （ ISO9001:2015） 参 考 文 件 ISO9001： 2015 标 准 ； 质 量 手 册 ； 销 售 部 工 作 流 程 文 件 ； 以 及 相 关 工 作 指 导 书 标 准 要 素 审 核 内 容 检 查 方 法 Y/N 现 场 审 核 记 录 8.2 产 品和 服 务的 要 求 8.2.1 与 顾 客 的 沟通 1.如 何 做 好 售 前 、 售 中 、 售 后 沟 通 ？ 2.如 何 向 客 户 介 绍 本 公 司 的 产 品 ? 如 何 处 理 顾 客 的 询 问 ? 3.对 顾 客 的 反 馈 意 见 及 投 诉 ， 是 否 按 《 客 户 投 诉 处 理 与 产 品 撤 回 管 理 程序 》 处 理 ： 销 售 部 业 务 员 或 者 客 服 人 员 接 到 客 户 投 诉 后 ， 立 刻 进 行 登 记 ， 与 客 户 进行 详 细 的 沟 通 ， 由 客 户 填 写 或 由 业 务 员 、 销 售 内 勤 代 为 填 写 客 户 投 诉 登记 表 ， 详 细 记 录 客 户 投 诉 的 信 息 并 要 求 提 供 相 关 的 照 片 等 证 明 资 料 。 在相 关 信 息 填 写 完 整 后 ， 由 品 管 部 确 认 启动“客 户 投 诉 处 理 程 序 ”， 并 发书面《 客 户 投 诉 处 理 记 录 》 给客 户 或 者 由 业 务 员 转交。 4.是 否 有针对 顾 客 方 面关 系重大的 应急措施？ 执行 得如 何 ？ □文 件查阅 □现场查核 Y 8.2.2 与 产 品 和 服务 有关 的 要求 的 确 定 1.公 司 有哪些顾 客 ？ 2.顾 客 规定的 要 求 （包括性能、 交付、 价格、 服 务 等 方 面要 求 ） 公 司 是否 已 确 定并 被 充 分 理 解 ？ 3.顾 客 没 有规定， 但 规定的 用 途 或 已 知 的 预 期 用 途 所 必 需 的 要 求 有哪些？ 公 司 是 否 已 被 充 分 理 解 ？ 4.与 公 司 产 品 有关 的 法 律 有哪些？ 是 否 已 被 收 集 并 得到 确 定？ □文 件查阅 □现场查核 Y 内 部 审 核 检 查...
