1 超市采购一般业务管理总流程 否 是 是 是 否 否 是 需 不需 是否新供应商 采购部与供应商洽谈新商品引进 《旧供应商新商品引进流程》 《新供应商商品引进流程》 《订货管理作业流程》 《收货工作流程》 商场进行商品销售、管理 信息部：新商品试销是否已经到期 采购部分析经营是否有问题 采购部与卖场共同分析 是否有滞销或质量问题 《退货管理流程》 采购部处理解决 《结算流程》 《新商品转正流程》 《供应商分析淘汰流》是否新供应商 2 超市新供应商商品引进流程 已有经营 不 同 意 无 采购员洽谈新供应商及新商品 将供应商详细资料列表，上报采购经理审批
并注明更换供应商原因：如供货价较低、是生产厂家等 商品是否已有经营 采购部录入组录入： 1 、新供应商资料 2 、新商品资料 3 、设定商品状态 采购员下新品订单，并通知卖场 填写《新商品录入资料表》和《供应商录入表》 将供应商详细情况资料列表 申报采购经理/审批 3 超市旧供应商新商品引进流程 不 同 意 同意 供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈 采购员下新品订单，并通知各卖场 新品资料单转交卖场负责经理 采购部录入组录入新商品资料并确认 采购文员填写《新品录入资料表》 采购部主管/经理签名同意并由采购总监签字确认 4 超市联营及代销供应商引进流程 不 同 意 同意 不同意 同意 采购部与供应商协商代销或扣点条件 采购主管与供应商草签联营或代销合同 采购员与供应商合同签署备案（一式三份） 采购部录入小组供应商和商品资料，进入订货程序 整理费用收取清单 总经理签名是否同意 采购部留底 财务部留底 供应商留底 采购文员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》 供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和采购经理审核 5 超市购销（自采）流程 不同意 同意 采购部与卖场协商商品订货数量 采购经理在《现金使用申请单》上签名 财务
