- 1 4 8 - 第八章 附表 序号 表格名称 一 综合类(A) 表 A-1 审计需求调查表 表 A-2 审计通知书 表 A-3 承诺书 表 A-4 授权委托书 表 A-5 审计所需资料清单 表 A-6 工程资料移交清单 表 A-7 工程资料归还签收单 表 A-8 建设项目审计实施方案 表 A-9 审计会议纪要 表 A-10 审计程序表 表 A-11 审计日记 表 A-12 审计工作底稿 表 A-13 审计取证函 表 A-14 审计访谈记录表 表 A-15 现场勘查记录表 表 A-16 问询函 表 A-17 工作联系函 表 A-18 征询意见函 表 A-19 文书送达回证 表 A-20 回访记录表 表 A-21 工程审计报告书流转控制表 表 A-22 工程审计三级复核记录 表 A-23 工程审计报告档案总表 表 A-24 全过程审计业务类工作底稿目录总表 表 A-25 建设项目阶段性审计备忘录 二 工程类（B） 表 B-1 基建程序执行情况调查表 表 B-2 建设项目管理制度调查表 表 B-3 建设项目基本情况表 表 B-4 审计相关资料提供情况一览表 表 B-5 招投标情况审查表 表 B-6 合同管理情况审查表 表 B-7 合同付款情况审查表 - 1 4 9 - 表B-8 合同分包情况审查表 表B-9 合同变更情况审查表 表B-10 工程进度情况统计表 表B-11 工程进度款支付审批单 表B-12 工程变更审批情况审查表 表B-13 工程变更价款审批单 表B-14 工程签证价款审批单 表B-15 材料、设备价款审批单 表B-16 工程索赔审批单 表B-17 工程造价审计情况统计表 表B-18 项目的社会效益和社会影响情况统计表 三 财务类(C) 表C-1 投资及完成情况一览表 表C-2 物资盘点情况审查表 表C-3 资金来源及到位情况统计表 表C-4 概算执行情况比较表 表C-5 贷款合同检查记录 表C-6 在建工程结构分析表 表C-7 主要合同核对表 表C-8 资金来源结构表 表C-9 凭证（交易）检查表 表C-10 年度会计账户余额与年度审计报告核对表 表C-11 工程项目会计记录金额与造价审核报告核对表 表C-12 竣建 02 表竣工工程决算一览表与会计账户核对 表C-13 竣建 06 表竣工工程财务决算表与会计报表核对表 表C-14 竣建 03 表其他工程和费用明细表与会计账户核对 表C-15 预计未完工程检查表 表C-16 建设资金使用明细表 表C-17 交付使用资产表 表C-18 重要事项签证单 表C-19 标书收入（或中标服务费收入）检查核对表 表C-20 被审核单位基本情况表 表C-21 ...
