内部审计文书参考样式 目 录 一 、年度审计计划 二、被审计单位基本情况表 三、项目审计计划表 四、审计方案（之一 ） 五、审计方案（之二） 六、审计方案调整表 七、审计通知书 八、承诺书 九、资料交接清单 十、送达回证 十一 、审计工作底稿、汇总审计工作底稿 十二、审计（调查）记录表 十三、审计会议记录 十 四 、审计报告 十 五、审计报告征求意见书 十 六、被审计单位（人员）对审计报告的反馈意见书 十 七、审计报告复核意见书 十 八、审计工作交接清单 十 九、审计档案目录 一 、年度审计计划 **（单位）****年度审计计划 （说明：在开始段落阐明内部审计年度工作目标） 根 据 ……要 求 ， 围 绕 ……工 作 ， ****年 我 单 位 内部 审 计 工 作 的 总 体 目 标 是 ： ……。 现 编 制 ****年 度 审计 计 划 如 下 ： 一 、审计项目 （说明：阐明审计项目的类型、审计目的等） （一 ）经济责任审计 根 据 人 事 部 门 的 委 托 ， 组 织 对 （ 所 属 ） **单 位 主要 负 责 人 ***同 志 任 期 审 计 、对 （ 所 属 ） ***单 位 主 要负 责 人 **同 志 任 中审 计 ……。 …… （二）基本建设项目审计 根 据 《****基本建设项目 **规定》等， 组 成审 计小组 对 ***工 程建设项目 进行竣工 决算审 计 ……。 …… （ 三 ） 财 务 收 支 审 计 安 排 对 * * 单 位 、* * * 单 位 等* 个单 位 的财务收支审计… … 。 … … （ *） … … … … 二 、后续审 计 对 以前实施的审计项目中所发现问题的整改以及有关审计建议的采纳情况进行检查… … 。 … … 三 、审 计 资源分配 （ 说明：阐明对应前述各审 计 项目和后续审 计 的时间、人员安排等） 审计资源的具体分配情况见附表。 附：审计项目、审计资源分配情况表 ****年 *月 *日 附 件 ： 审计项目、审计资源分配情况表 项目名称 审计实施起止日期 人员数量安排 备注 一、审计项目 （一）经济责任审计 1 .**单 位 主 要 负 责 人 ***同 志 任 期 审 计 ****年 *月 至 ****年 *月 * 2 .***单 位 主 要 负 责 人 **同 志 任 中审 计 …… …… （二）基本建设项目审计 1 .***工程建设项目审 计 ****年 *月 至 ****年...
