SOP FOR SUPPLIER EVALUATION综合性品质管理系统1.问品保主管/公司负责人是否有ISO 9000合格证书2.若有,检查合格证书是否在有效期间内.有通过ISO9000合格证书且在有效期内(只要证书过期本题就零分).合格证书限.有效期3.问是否有品质手册(尤其是非ISO 9000 工厂).有品质手册子(非ISO 9000公司者要评定其内容符合ISO精神之程度).发行日期/管理代表签章.ISO符合度4.并检查最近一次外部稽核报告5.进一步要求检查最近一次内部稽核报告/管理审查记录.稽核报告的缺失有改善动作的记录供验证.缺失点处理/有改善对策/改善结果1.请品保主管/公司负责人出示工厂组织图 2.检查工厂组织图(含品保单位),看品保是否为独立单位.品保为独立单位.组织图管理部3.进一步确认组织图上品保主管/代表处是否有写上名字,以证明他们有品保主管/代表.有品保主管/代表.组织图管理部4.抽问2位品管人员检视他们对品保单位的认知是否与组织图一致.品管人员对品保组织的认知与组织图一致.一致性品质部1.问品保主管/公司负责人是否有书面的品保 /品管标准作业程序.有书面的品保/品管标准作业程序 .IQC/IPQC/FQC/Samplingplan .D.C.L.(DefectiveClassification List)品质部2.紧接着问是否有书面文件记载规范品保/品管人员工作职掌.有书面规范品保/品管人员工作职掌.书面文件品质部1.看完标准作业程序后,紧接着再问那2位品保/品管人员看是否了解他们的品保/品管标准作业程序.品保/品管人员懂得标准作业程序(没有书面的标准作业程序,只要其品保/品管人员对该部门作业程序的认知和品保主管/公司负责人的说词一致,也暂可接受 ).人员认知度品质部2.进一步了解这 2位品保/品管人员对其工作执 掌的熟 是悉 度.品保/品管人员熟 悉 工作执 掌.熟 悉 度品质部3.再问品保主管/公司负责人是否有品保/品管人员训练 计 划 及 记录.有品保/品管人员训 练 计 划.书面计 划 /考 核/培 训 人员登 记表/培 训 教 材 /.人员认知度品质部/管理部4.进一步问是否有品保/品管人员资 格证书.品保/品管人员的资 格认书与工作内容相符.资 格证书品质部1.看完组织图,确认有品保经 理后,紧接着再问品保主管/公司负责人,其对品质经 理的职权 是否有书面来 规范,如 果有,除 请其拿 出来 说明外,更 要去 确认品质经理是否有权 决 定停 产 或 停 止 出货.对品质经 理职权 有书面规范,并有授 权 他可决 定停 产 或 停 止 出货 (有书面化 职权 ,...
