工程审计报告模板VIP专享VIP免费

X X 公司： 关于 X X 公司工程项目的审计报告 X X 内审字（2010）第 6 号 受审计委员会委托，我们对 X X 公司（以下简称 X X ）2010 年 工程项目的管理情况进行了审计。在审计过程中，我们结合贵公 司实际情况实施了包括询问每个项目的实际操作流程、审阅相关 的项目资料、审查会计凭证与合同、进行现场观察等程序。现将 审计情况报告如下： 一、整体情况如下表： 2、X X 项目名称 工程进度 预计投资额 （万元） 计划建设周 期 1、X X 项目 竣工，除抗雪压其 余已验收 X X X X 项目 在建 X X X X 3、X X 项目 尚未施工 X X X X 4、X X 项目 试用 X X X X 汇 总 工程资 料清单 实 查 45 项 22 项 符合 23 项 不符 占 49% 占 51% 实 查 62 项 54 项 符合 8 项 不符 占 87% 占 13% 实 查 13 项 10 项 符合 3 项 不符 占 77% 占 23% 根据项目特点， 仅有项目建议 书、可行性研究 报告及批复、合 同及合同流转表 其 中 审 计 发 现 不 符 点 立项 阶段 勘察设 计阶段 施工 准备 阶段 之后增补的 X X ㎡ 无 X X 批复 缺初步设计会议 纪要、初步设计总 概算、设计变更通 知单和签证，施工 图未经公司签字 占用 X X 土地约 3000 ㎡ 经批复 施工图尚在审查 中，但是工程已 开工 首次招标流标后 未继续采用招标 方式，直接采用 经批复 实际处理能力由 X X 变更为 X X ，没 有报 X X 审批，合 同已签订，价格 由原计划的X X 万 元增至 X X 万元 尚未施工 经批复 该项目目的是节 能减排，采用合 同能源管理模 式，预计投入 X X 万元，由 X X 公司 （承建方）一次 性全资投入，节 能效益双方按照 合同分配方式共 其 中 审 计 发 现 不 符 点 施工 阶段 材料 设备 采购 方面 无建设用地规划 许可证、建设工程 规划许可证、施工 许可证、环评、能 评、安评 施工方无房屋建 筑工程的施工资 质 无施工日志 无隐蔽工程记录， 且未进行验收、质 检 施工合同和增补 合同未经律师审 查，且增补合同未 及时送交财务部 施工合同中关于 施工部分的质保 金没有扣留，在合 同价款与付款方 式中未明确材料 供应商与施工方 的责任 议标方式，且与 现施工方的议标 无记录 没有向施工方收 取履约保证金 合同时间由 XX 天改为...