政府采购管理内部控制手册政府采购管理控制1. 采购计划1.1 流程图1.2 管控流程指引编号流程环节机构/岗位流程步骤描述业务表单1接收批复的采购预算指标业务部门/经办岗业务部门经办岗接收批复的采购预算指标 2根据批复的预算指标编制采购计划业务部门/经办岗业务部门经办岗根据批复的预算指标及《政府采购目录和限额标准》编制本部门采购计划本科室采购计划3负责人审核业务部门/负责人业务部门负责人审核采购计划 4根据采购内容及金额确定采购方式采购管理部门/采购管理岗采购管理部门采购管理岗根据采购内容、金额，结合《政府采购目录和限额标准》确定采购方式 5负责人审核采购管理部门/负责人采购管理部门负责人审核采购方式 6分管领导审核分管领导分管领导审核采购方式 7单位负责人审批单位负责人单位负责人审批采购方式 8选择委托代理机构采购管理部门/采购管理岗采购管理部门采购管理岗选择委托代理机构 9编制政府采购计划申请表采购管理部门/采购管理岗采购管理部门采购管理岗编制政府采购计划申请表政府采购计划申请表10沟通业务部门/经办岗业务部门经办岗与财务、采购管理、资产管理等相关岗位沟通采购计划申请内容 11负责人审核采购管理部门/负责人采购管理部门负责人审核政府采购计划申请表 12预算管理岗审核财务部门/预算管理岗财务部门预算管理审核政府采购计划申请表 13负责人审核财务部门/负责人财务部门负责人审核政府采购计划申请表 14分管领导审核分管领导分管领导审核政府采购计划申请表 15单位负责人审批单位负责人单位负责人审批政府采购计划申请表 16党组会审议党组会党组会审议政府采购计划申请表 17在政府采购监督管理平台录入政府采购计划备案表采购管理部门/采购管理岗采购管理部门采购管理岗在政府采购监督管理平台录入政府采购计划备案表政府采购计划备案表18负责人审核采购管理部门/负责人采购管理部门负责人审核政府采购计划备案表 19报送备案采购管理部门/采购管理岗采购管理部门采购管理岗上报财政部门或上级主管部门备案 20备案通过后，接收政府采购项目批准书，执行采购业务部门/经办岗备案通过后，业务部门经办岗接收政府采购项目批准书，并执行采购2 公开招标2.1 流程图2.2 管控流程指引编号流程环节机构/岗位流程步骤描述业务表单1与采购代理机构签订委托代理协议业务部门/经办岗业务部门经办岗与采购代理机构签订委托代理协议委托代理协议2编制招标文件采购代理机构采购代理机构根据...
