合同管理内部控制手册合同管理控制1.合同订立1.1 流程图1.2 管控流程指引编号流程环节机构/岗位流程步骤描述业务表单1收集合同对象资料，进行资信审核合同承办科室/经办岗合同承办科室经办岗收集合同对象资料，进行初步审核，并通过电话访问、网络查询等手段对有关信息进行核实后，提出初审意见供应商资料2负责人审核合同承办科室/负责人合同承办科室负责人审核供应商资料，合同为一般合同由负责人审核后确认供应商；为重大合同的需经分管领导进一步审核 3分管领导审核分管领导分管领导审核审批重大合同的供应商资料 4确定合同谈判对象，通知对方准备谈判合同承办科室/经办岗合同承办科室经办岗根据审核意见确定合同谈判对象，并通知对方准备谈判资料 5成立谈判小组合同承办科室/经办岗合同承办科室经办岗发起成立谈判小组，谈判小组由单位的合同经办人员、财务人员、合同管理人员组成，重要、复杂的合同谈判还应邀请相关法律专家参加。 6参与谈判相关科室技术人员、财务人员、法律顾问等相关科室指定人员参与谈判 7组织合同谈判，并记录谈判内容谈判小组谈判小组组织合同谈判，谈判前应收集合同相关的市场信息，了解市场交易条件、竞争状况、交易价格、售后保障等，谈判中记录谈判内容，并由全体人员签字确认谈判备忘录8拟定合同，并提报审核合同承办科室/经办岗合同承办科室经办岗根据谈判内容拟定合同，并提报审核合同文本，合同审批表9负责人审核合同承办科室/负责人合同承办科室负责人对合同文本进行初审，审核合同内容是否和单位内基本经济业务范围相符合，合同金额大小是否合理，合同内容是否齐全，并在审批表上签署意见 10合同管理岗复核合同管理部门/合同管理岗合同管理部门合同管理岗对合同严密性、合法性进行复核，主要审核具体权利和义务，履行期限、地点和方式，违约责任，解决争议的方法等内容 11负责人审核合同管理部门/负责人合同管理部门负责人合同文本可行性、严密性、合法性进行审核 12财务负责人审核财务部门/负责人财务部门负责人审核合同经济性进行审核，主要审核合同金额是否在单位预算范围内，资金用途是否合规 13分管领导审核/审批分管领导分管领导审核合同文本，对于一般合同由分管领导审批后确定；重大合同需进一步审核后确定 14会审相关科室财务、技术等相关科室及领导会审，必要时邀请法律或相关业务专家参与，并给出审核意见 15单位负责人审批单位负责人单位负责人审核修改意见及落实情况，根据审批权...
