质量、环境和职业健康安全管理体系审核检查表 审核准则： ISO 14001:1996 OHSAS18001 相关法规 审核日期： 受审核部门： 陪同人： 要求事项 检查项目 提问 文件查阅 实施检查 记录 4.1 总要求 组织是否建立并保持了环境和职业健康安全一体化管理体系 环境和职业健康安全一体化管理体系文件中是否有针对环境和职业健康安全问题的组织简介、厂区或社区简图、生产工艺简介、文件受控标识、发放清单、修改记录页 最高管理者是否签署了环境和职业健康安全一体化管理体系文件发布令？ 环境和职业健康安全一体化管理体系文件是否覆盖了ISO14001、 OHSAS18001的所有条款？ 〇 〇 〇 要求事项 检查项目 提问 文件查阅 实施检查 记录 4 .2 环境方针/职业健康安全方针 最高管理者是否制定了本组织的环境、职业健康安全方针 最高管理者是否批准、签署了环境、职业健康安全方针？ 环境、职业健康安全方针是否与本组织的活动、产品、服务的性质、规模及环境影响和风险相适应？ 环境、职业健康安全方针中是否包含对持续改进和污染预防的承诺？ 环境、职业健康安全方针中是否包含遵守法律、法规及其他要求的承诺？ 环境、职业健康安全方针中是否包括环境和职业健康安全目标、指标的框架？ 是否传达到全体员工并付诸实施？ 是否同上级组织的环境、职业健康安全方针相协调？ 由谁主持制定的？ 何时、何地制定的？ 如何制定的？ 由谁批准的？ 何时批准的？ 组织活动的性质和环境影响及风险是什么？ 组织的产品的性质、规模及其环境影响和风险是什么？ 组织的服务的性质、规模及其环境影响和风险是什么？ 如何向全体员工传达的？ 采取了哪些方式？ 取得了怎样的效果？ 上级组织有否环境、职业健康安全方针？ 本组织的环境、职业健康安全方针是否征得上级组织的同意？ 是否以上级组织的环境、职业健康安全方针为基础？ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 实际查看环境、职业健康安全方针 看环境、职业健康安全方针加以确认 看环境、职业健康安全方针加以确认 查阅环境、职业健康安全方针予以确认 询问职工 方针对照 要求事项 检查项目 提问 文件查阅 实施检查 记录 4 .2 是否可为公众所获得？ 最高管理者是否定期评审、修订环境、职业健康安全方...
