一 体 化 条款ISO9001条款QC080000条 款ISO14001条 款OHSAS18001条 款文 件查 阅现 场检 查√√√√√√√√√√◆ 与 管 理 体 系 相 关 的 文 件 有 多 少 ?◆ 管 理 体 系 文 件 的 内 容 是 否 满 足ISO9001、 ISO14001、 OHSAS18001的要 求 ?◆ 一 体 化 管 理 体 系 要 素 (过 程 )间 的 逻辑 关 系 、 文 件 的 接 口 是 否 清 楚 ? QMS/EMS/OHSMS/HSPM管 理 体 系 一 体 化 审 核 通 用 检 查 表 （ 适 合 各 部 门 ）4.2.1总 则4.2.1总 则4.4.4环 境管 理 体 系文 件参 考 文 件◆ 有 否 规 定 查 询 相 关 文 件 的 途 径 ?◆ 文 件 是 否 便 于 查 阅 ?检 查 方 法提 问4.2.2综 合管 理 手 册4.2.2质 量手 册4.2.1总 则4.2.2质 量手 册√◆ 管 理 手 册 的 覆 盖 面 是 否 完整 ?如 对 ISO9001标 准 有 剪 裁 ,剪 裁 细 节 说 明 的 是 否 合 理?◆ 手 册 的 发 放 、 更 改 是 否 符 合 文 件 控制 要 求 。是 否适 用◆ 管 理 手 册 是 否 包 括 管 理 体 系 的 范 围。◆ 管 理 手 册 是 否 包 括 任 何 剪 裁 的 细 节与 合 理 性 。◆ 管 理 手 册 是 否 引 用 或 包 括 程 序 文 件。◆ 管 理 手 册 是 否 包 括 管 理 体 系 过 程(或要 素 )之 间 的 相 互 作 用 的 表 述 。◆ 查 询 相 关 文 件 的 途 径√审 核 员 ：√√◆ 管 理 体 系 文 件 是 否 覆 盖 了标 准 的 适 用 要 素 (或 过 程 )并 符合 其 要 求 ?要 素 (或 过 程 )之 间相 互 作 用 关 系 是 否 给 予 确 定及 描 述 ?◆ 与 受 审 核 部 门 相 关 的 文 件 是 多 少?◆ 组 织 结 构图、 管 理 方 针、 三同时报告等是 否 存完 好?批准 人/日期：4.4.4文 件◆ 组 织 是 否 有 文 件 的 管 理 体系 ?相 关 文 件 是 否 齐全?文 件 是书面 形式还是 电子形式?一 体 化 管 理 体 系 要 求检 查 内 容受 审 核 部 门 ：审 核 准 则 ： ISO9001、 QC080000、 ISO14001、 OHSAS18001、 体 系 文 件 、 适 用 法 律法 规审 核 日期：...
