Quality System Audit Check SheetNo区分细部评价项目判定Notes and Comments1.1 组织管理状态일반 √ CS 组织( 或人力 )是否另别构筑?y区分配點評點필수 √ Self Auditor( 内部 Auditor ) 正副人力选定运营与否?y必须11일반 √ 品 质部门的作用与责任明确区分与否?y全体44일반 √ 职务教育进行与否, 并是否进行履历管理?( 作业者, 检查员, 修理师 )y2.1 资财仓库管理状态일반 √ 资财仓库有无温湿度管理基准并是否按基准持续管理?y일반 √ 资财仓库直射光线切断与否并是否防止灰尘进入?y2.2 资财保管状态필수 √ 资财保管 Rack 能否先入先出，是否使用 Label 进行管理?y일반 √ 资财仓库 Lay-Out 圖配置与否并是否标识保管区域?y일반 √累 积层数是否遵守基准, 有无资财 혼적(混積), 역적(逆積) 等现象?y일반 √剩余部分是否 进行密封保管， Box是否处在未开封的状态下?N剩余部分未进行密封保管2.3 特别保管资财管理状态일반 √半 导体等对静电敏感的资财是否树立静电对策进行保管?y필수 √需要冷藏的 资财是否另别放在冷藏箱里进行保管(冷藏仓库)?y필수 √Paint,Bond,Flux,Alcohol 等挥发性资财是否管理是否管理有效期间?y区分配點評點2.4 长期在库管理状态必须44일반 √ 长期在库是否另别放在保管区域进行保管并标识长期在库标签?y全体1110필수 √ 长期在库是否周期性的实施检查并把结果贴在 Box上?y3.1 不合格品仓库管理状态필수 √不合格品(资财/制品) 仓库是否另别运营?y일반 √不合格品是否 记录发生日期,发生场所,不良内容等并进行保管?y일반 √有无不合格品 List 并是否管理到入库当中的不合格品反品(废气)?N无不合格品 List区分配點評點3.2 不合格品处理状态必须11일반 √有无不合格品措施(检讨) Process并是否按基准实施?y全体54일반 √ 对不合格品的最终决定是否由(在作业,选别,废弃)决定权者承认?y註. 각 항목 평가는 《 Yes, No 》 2단계로 평가하며, Yes → Y, No → N, 해당사항없음 → N/A로 입력 함. 단, 필수항목의 N/A처리는 불가(Revision No: 3.0, Date: 2007.04.01)Quality System Audit Check SheetNo区分细部评价项目判定Notes and Comments4.1 制品仓库管理状态品质运营不合格品管理评价工程23评价工程资财管理1일반 √资财仓库有无温湿度管理基准并是否按基准持续管理?y일반 √资财仓库直射光...
