项目NO 区分配分得分1 一般12 一般13 必须14 一般15 一般16 一般是否有公司整体的年度培训计划,并按计划进行培训工作和定期的效果验证?17 必须检验员/员工培训要求是否明确规定,并按此规定进行培训合格后上岗?18 一般各项目培训是否由有资格的人员进行?12080项目NO 区分配分得分1 一般仓库是否有温,湿度管理基准,并是否按基准维持管理? 12 一般仓库是否切断了直射光线照射并防止灰尘的流入? 13 一般残量资材是否密封保管，BOX 有无开封，尾数标签是否管理？14 必须对材料/成品是否有可行的"先入先出"管理规定,并严格执行?15 一般16 必须17 必须18 一般19 一般110一般111必须112必须长期在库是否进行定期检查并将检查结果标示在 Box上15012 0需要冷藏的资材是否保管在另外的冷藏仓库(冷藏仓库) 保管?油漆,粘合剂,助焊剂,酒精等 使用有效期资材是否管理有效期间?仓库的帐、物、卡是否一致?Quality System Audit Check Sheet有否对仓库进行整体区域规划及分类划分区域进行标识管理?有无规划搬运及仓储管理(包装方式、叠放高度、窗口之隔离、防雨淋等)?开发品质管理部门的职责是否清晰的定义？品质体系组 织 架 构 上品质部或 人力 是否独 立 构 成品质部门的作用和责任 是否明确区分?是否有开发品质管理部门(或 人力 )来 控 制 产 品从 开发到 量产 的流程 ?仓库管理审 查 结 果审 查 内 容审 查 内 容审 查 结 果是否作成全 公司范 围 内 含 所 有职能 人员的<<培训要求一览 表 >>, 并管理?是合计得分合计得分是否依 据 材料/产 品的特 性 对仓库中 的材料、产 品进行防护 ?半 导 体等对静 电 敏 感 的资材是否树 立 了静 电 对策 进行管理？项目NO 区分配分得分1必须12 一般13 一般14 一般15 一般 对不合格品的最终决定是否被(再作业,选别,废弃)有最终决定权者承认? 1105项目NO 区分配分得分1必须12 一般13 一般14 一般11040项目NO 区分配分得分1一般 制造工程图及作业指导书是否在量产以前制定并在量产时活用?12 一般 作业指导书是否明示了使用设备, Program, 资材规格等?13 必须作业指导书是否对再,修正履历进行管理并得到承认14 一般 作业指导书是否管理容易找到，如标签标记等，保管状态如何15 一般 作业标准遵守状态是否定期(月1回以上)检查并报告?16 必须对Audit指出事项有无树立改善对策?17 一般 是否保持有作业标准A...
