ERP[ ]号 XXX SAP 系统用户授权管理规定 XXX 从2002 年6 月1 日起全面实施应用了德国SAP 的ERP 系统，实施该系统后，公司几乎所有的与生产、销售、财务、物料、管理相关的数据资料全部集成在该系统中，所以系统数据的安全性和整个系统的稳定性关系到公司的重大利益。为了使公司的所有SAP 用户都能正确安全的使用SAP 系统，保护公司资源，加强防范措施，维护公司利益，针对企业内部 SAP 系统的用户授权管理问题，特作如下规定： 一、授权管理： 1、 ERP 项目上线后，所有用户授权和角色变更，进行严密的审批控制方式进行管理。分别经过：部门主管、部门经理、事业部分管副总、ERP 项目组、ERP 项目分管副总裁审批。 2、 XXX 所有事业部及其子公司中所有使用SAP 系统的部门，均需要在部门内指定具体人员负责本部门关于SAP 系统用户、权限和所有相关申请方面的管理（通常为部门文员负责）工作。并依据本管理文件规定，负责落实本部门所有相关工作。 3、 根据不同使用部门，对 SAP 用户数量进行限额管理。严格限制用户无序增 长 。事业部各部门每 年12 月份 ，需要根据部门来 年的业务扩 展 计 划 ，制定SAP 用户需求 计 划 。经各事业部综 合 办 统一汇 总并经事业部分管副总裁批准 后，交ERP 项目组备 案 ，作为来 年SAP 系统规划 参 考 。 4、 用户申请、更改 、用户注 销和权限变更，均要走 本《 XXX SAP 系统用户授权管理规定》的申请流 程 。 5、 所有需要申请新 用户的人员，部门必 须 先 安排 在相应的岗 位 学 习 熟 悉2 个月（60 天 ）以上，部门文员才 可 以给 新 用户申请用户和授权。而 且 部门要指定专 人进行相应岗 位 的SAP 操 作技 能的交 接 ，或 指定导 师 来 负责带 其熟 悉 并撑 握 相关的业务及 SAP 操 作技 能。否 则 ，ERP 项目组不给 予 批准 授权，且 因 此 而 造 成的所有不良 后果 ，均由 用户部门承 担 。 6、 各 事业部的部门对本部门 SAP 用户直 接 负责监 控。负责对用户岗 位 、权限范围 和安全保密工作的监 督 。各 部门文员要做 好 各 部门所有SAP 用户的统计 登 记 工作，整理《 XXXSAP用户授权清 单 》，格式见 附 件。部门文员必 须 对本部门用户名 （用户账 号）、用户权限、用户帐 号申请日期 、使用人、变更日期 、变更内容 及变更原 因...
