跨公司销售业务流程及后台配置文档 跨公司销售业务流程 1、 流程图 客户公司A-1公司A-2购买货物下达跨公司销售订单实际货运运输 实际货物流向如上图，客户向 A-1 公司购买货物，但是 A-1 公司内由于货物短缺等因素库存不足，但同一集团下的 A-2 公司有足量的库存；正常情况下 A-1 需要采购 A-2 的货物并卖给客户，但上述步骤可能因采购时间较长影响交期，且步骤负责；为避免不必要的步骤，我们只需下达跨公司销售订单进行一步操作，即可实现 2、 实例 如客户 1192 与化工签订购销合同，需要乙草胺原药 1000KG，但是化工由于近期工段进行整修，所以乙草胺工段停产，导致库存不足 1000KG，但是农化的库存较多，完全可以定期供应该客户要求，于是化工下单时选择销售订单类型为 Z006 客户为下单客户，工厂为发货工厂 购货客户 发货工厂 ZPR2 为化工销售给客户的价格，ZI01 为化工采购农化的价格（成本价） 根据销售订单在VL01N 内创建交货单，发货工厂为农化，而非下达销售订单的化工，点击发货过账保存，查看该张交货单的物料凭证，货物移动类型为601 相对应的会计凭证 销售价格 化工采购农化的价格 客户 农化发货 农化 会计凭证以及物料凭证全部在2000 农化内产生 VF01 针对交货单进行开票，对于Z006 类型的交货单，我们一般开票的时候需要开两次，第一次是化工对客户进行开票，第二次是农化对化工进行开票 第一次开票是化工对客户进行开票，开票是确认成本 开票客户 农化销售给化工的价格，即为化工给客户的成本，保存 9100002849，查看其会计凭证 第二次针对交货单 8100002918 开票，进入 VF01 开票客户 第一次开票是农化对化工进行开票 此处的 Z I01 为农化销售化工的价格，即化工开给客户的成本价，两张票据 Z I01 必须保持一致，否则会影响财务成本的核对，导致两家公司的账务核对不上，点击保存产生凭证 公司间价格 9100002850 ，查看该张票据的会计凭证 使用VF02，进入票据9100002850，表头—输出 进入WE02，查看IDOC 的状态 查看该张票据产生的IDOC，系统提示凭证0100000010 已经过账完成，表示采购相关操作系统已经全部自动过账完毕，使用FB03 查看该凭证 后台配置文档 1、 定义订单类型 销售与分销 ➢ 销售 ➢ 销售凭证 ➢ 销售凭证抬头 ➢ 定义销售凭证类型 跨公司销售订单：Z006 2 、 分配销售区域到凭证类型 销售与分销 ➢ 销售 ➢ 销售凭证...
