文件名称：物资采购风险及应急计划管理制度 第1 页 共4 页 质量管理体系——工作手册 2 0 1 0 年5 月1 4 日发布·生效·实施 1 目 的 通 过 对 物 资 采 购 全 过 程 的 监 督 ， 加 强 对 物 资 采 购 环 节 的 风 险 管 理 ，为 提 高 企 业 产 品 质 量 和 经 济 效 益 提 供 有 力 保 证 。 2 适 用 范 围 本 办 法 适 用 于 联 诚 集 团 物 流 管 理 部 物 资 采 购 风 险 管 理 工 作 。 3 职 责 3.1 质 量 管 理 员 负 责 识 别 本 部 门 的 风 险 并 制 订 应 对 措 施 ， 及 时 更 新 “风 险识 别 表”， 并 督 促各部 门 进行风 险 识 别 。 3.2 各业 务组主管 负 责 识 别 本 业 务组的 风 险 并 制 订 相应 措 施 并 确保 措 施 的有 效 性， 当风 险 发生时 ， 督 促本 组各员 按措 施 实施 。 4 管 理 程 序 4.1 定义 采 购 风 险 是指在采 购 过 程 中由于 各种意外情况的 出现，使采 购 的 实际结果与预期目 标相偏离的 程 度和 可能性。 4.2 风 险 等级 第一级（高 度风 险 ， 需要立 即 改 善 ）： 指该 风 险 一旦 发生且 未 采 取 有 效 应对 措 施 将 导 致 公 司 倒 闭 或 破 产 ； 第二 级（显 著 风 险 ， 需要改 善 ）： 指该 风 险 一旦 发生且 未 采 取 有 效 应 对 措施 将 导 致 公 司 重 大 经 济 （100 万 元 以 上 ） 或 重 大 名 誉 损 失 ， 或 严 重 影 响 集团 公 司 的 正 常 计 划 、 生产 和 交 货 ； 第三 级（可能风 险 ， 建 议 改 善 ）： 指该 风 险 一旦 发生且 未 采 取 有 效 应 对 措施 将 影 响 公 司 的 计 划 、 生产 、 交 货 的 按时 完 成 或 造 成 一定的 经 济 损 失 ； 文件名称：物资采购风险及应急计划管理制度 第2 页 共4 页 质量管理体系——工作手册 2 0 1 0 年5 月1 4 日发布·生效·实施 第 四 级 （ 稍 有 风 险 ， 或 许 可 被 接 受 ）： 指 该 风 险 即 便 是 发 生 后 再 采 取 相 应措 施 ， 也 不 会 影 响 公 司 的 计 划 、生 产...
