xx 乡政府内部控制考核评价报告 为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，我们对本单位的内部控制基础情况进行了评价
一、内部控制基础性评价结果 根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点，本单位的单位层面内部控制基础性评价得分为xx 分，业务层面内部控制基础性评价得分为xx 分，共计 xx 分
本单位各指标具体得分情况如下表： 类别 评价指标 评价得分 单位 层面 （6 0 分） 1
内部控制建设组织情况（8 分） x 2
内部控制建设实施情况（11 分） x 3
对权力运行的制约情况（9 分） x 4
内部控制制度完备情况（16 分） x 5
不相容岗位与职责分离控制情况（6 分） x 6
内部控制管理信息系统功能覆盖情况（10 分） x 业务 层面 （4 0 分） 7
预算业务管理控制情况（7 分） x 8
收支业务管理控制情况（6 分） x 9
政府采购业务管理控制情况（7 分） x 10
资产管理控制情况（6 分） x 11
建设项目管理控制情况（8 分） x 12
合同管理控制情况（6 分） x （100 分） 共计 x 在本单位内部控制考核评价过程中，存在扣分情况的指标汇总如下： 扣分的评价指标 评价要点 扣分值 扣分原因 单位层面扣18 分 2
内部控制建设实施情况 2
3 开展组织及业务流程再造 x 组织及业务流程再造不完善 3
对权利运行的制约情况 3
1 切实做到分事行权、分岗设权、分级授权 x 分岗设权、分级授权不充分 3
2 建立健全集体议事决策制度 x 集体议事决策制度贯彻实施存在差距 5、不相容岗位与职责分离控制情况 5
2 不相容岗位与职责得到了有效的分
