xx 乡政府内部控制考核评价报告 为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，我们对本单位的内部控制基础情况进行了评价。 一、内部控制基础性评价结果 根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点，本单位的单位层面内部控制基础性评价得分为xx 分，业务层面内部控制基础性评价得分为xx 分，共计 xx 分。 本单位各指标具体得分情况如下表： 类别 评价指标 评价得分 单位 层面 （6 0 分） 1.内部控制建设组织情况（8 分） x 2.内部控制建设实施情况（11 分） x 3.对权力运行的制约情况（9 分） x 4.内部控制制度完备情况（16 分） x 5.不相容岗位与职责分离控制情况（6 分） x 6.内部控制管理信息系统功能覆盖情况（10 分） x 业务 层面 （4 0 分） 7.预算业务管理控制情况（7 分） x 8.收支业务管理控制情况（6 分） x 9.政府采购业务管理控制情况（7 分） x 10.资产管理控制情况（6 分） x 11.建设项目管理控制情况（8 分） x 12.合同管理控制情况（6 分） x （100 分） 共计 x 在本单位内部控制考核评价过程中，存在扣分情况的指标汇总如下： 扣分的评价指标 评价要点 扣分值 扣分原因 单位层面扣18 分 2.内部控制建设实施情况 2.3 开展组织及业务流程再造 x 组织及业务流程再造不完善 3.对权利运行的制约情况 3.1 切实做到分事行权、分岗设权、分级授权 x 分岗设权、分级授权不充分 3.2 建立健全集体议事决策制度 x 集体议事决策制度贯彻实施存在差距 5、不相容岗位与职责分离控制情况 5.2 不相容岗位与职责得到了有效的分离与实施 x 不相容岗位与职责得到有效的分离和实施不完全符合要求 5.3 实行内部控制关键岗位工作人员的轮岗制度，明确轮岗周期( x 不适用轮岗制度 6.内部控制管理信息系统功能覆盖情况 6.1 建立内部控制管理信息系统，功能覆盖主要业务控制及流程 x 未能建立内部控制管理信息系统 6.2 系统设置不相容岗位账户并体现其职权 x 未能建立内部控制管理信息系统 业务层面扣8 分 7.预算业务管理控制情况 7.1 对预算进行内部分解并审批下达 x 预算指标未按部门进行充分分解 7.2 按照批复的额度和开支范围执行...
