内 部 品 质 稽 核 总 结 报 告受 稽 核 部 门稽 核 组 组 长公 司 各 部 门稽 核 日 期稽 核 员部 门不 符 合 项部 门不 符 合 项稽 核 目 的 ： 对 质 量 体 系 进 行 审 核 ， 寻 找 与 iso9001： 2008标 准 之 差 距 ， 将 发 现 的 不 符 合项 予 以 纠 正 。 完 善 质 量 体 系 ， 确 保 质 量 体 系 持 续 有 效 运 行 。稽 核 依 据 ： ISO9001： 2008标 准 体 系 文 件 法 律 法 规 客 户 要 求 稽 核 结 论 ： 此 次 稽 核 是 本 公 司 按 照 ISO9001： 2008标 准 建 立 质 量 体 系 以 来 第 三 次 内 部 审核 ， 也 是 为 了 弥 补 200*年 *月 份 未 实 施 内 审 以 及 ISO9001:2008质 量 体 系 升 版 所 提 出 的 相关 要 求 所 实 施 的 内 部 审 核 。 稽 核 小 组 由 5人 组 成 。 对 本 公 司 质 量 体 系 有 关 的 各 个 部 门 进行 了 三 天 的 全 面 审 核 。 本 次 审 核 得 到 了 本 公 司 ISO9001： 2008推 行 委 员 会 的 大 力 支 持 和配 合 。 使 稽 核 工 作 能 够 按 照 计 划 开 展并达到 了 预期 的 效 果。 由 于部 分内 审 员 经验不足， 在稽 核 的 过程中对 细节处理难免不 够 到 位， 但主要 问题都被发 现 ， 已经采取纠 正预防措施 ， 具体 情况如下： 严重不 符 合 项 ： 项 ；一般不 符 合 项 ： 项 （详请参阅不 符 合 项 报 告 ） 从这次 内 审 可以 看到 ， 本 公 司 对 ISO9001:2008的 质 量 体 系 基本 上已经导入运 行 ；综合 内 审 不 符 合 项 目 可以 看出 ， 我公 司 体 系 还存在一定的 不 足， 主要 表现 在： 1、各 部 分对 ISO9001：2008的 宣导还不 时很到 位， 对 体 系 的 推 进 造成 一定的 影响， 这点需要 加强宣导和 培训， 各 部 门 负责人 要 持 续 改进 。 2、在程序控制计 划 中的 一些方面 还存在着口头传达的 习惯， 没有 详细的 记录， 对 ISO质 量 体 系 中要 求 的 说了 就要记、记了 的 就一定要 按 照 记录做的 精神领会 不 足， 需要 加强对 ISO质 量 体 系 相 关 只是 的培训。 对 本 次 稽 核 中存在的 不 符 合 项 已经得 到 相 关 部 门 的 纠 正 改善 。 并在*月 **日 的 复核 中一次 通过。 我公 司 的 质 量 体 系 运 行 已经基本 符 合 ISO9001： 2008标 准 及 客 户 要 求 。稽 核 报 告 附件 ：稽 核 中发 现 的 问题分布：集合 总 结 人 /日 期审 核 /日 期
