年度财务分析报告模板第一部分财务收支情况一、收入预算执行情况xx 年，我校预算收入亿元，实际收入亿元，完成年度预算的 %。其中：财政拨款亿元、上级补助收入278 万元、事业收入亿元、 其他收入 3368 万元。收入总量较上年增加7957万元，增幅 %。收入增长的主要原因：一是财政拨款增幅较大。拨款总量达亿元，比上年增加5252 万元，增长 %。包括： (1) 基建经费拨款万元，包括学校新建图书馆专项补助400 万元和二附院财政专项补助本年形成支出万元;(2)国家奖学金、助学金拨款万元 ;(3)xx年省部共建专项经费1100 万元指标结转本年度。二是事业收入增加1753 万元，其中：教育事业收入比上年增加325 万元，达亿元 ; 科研事业收入2347 万元，比上年增加1428 万元，增长 %。三是上级补助收入增加278万元，主要是职工增资款。二、经费支出执行情况xx 年，我校预算支出亿元，实际支出亿元，完成年度预算的 %。支出总量较上年增加亿元，增幅%。支出结构为: 人员经费支出8788 万元、公用经费支出亿元。( 一) 人员经费支出情况xx 年度，我校人员经费支出8788 万元，较上年增加1967万元，增长 %。支出明细为：1、工资福利支出4844 万元，较上年增加1025 万元，增长 %。支出项目包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。支出增加主要原因是xx 年兑现在职人员工改工资，基本工资和津补贴支出累计增加786万元。另外，本年度学校为合同聘用人员购买医疗、养老和失业保险，增加社保支出45 万元。2、对个人和家庭的补助支出3419 万元，比上年增加942万元，增长 %。支出项目包括离退休人员费用、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴等。支出增加主要原因：一是兑现离退休人员工改工资和离休干部阳光津贴，离退休人员支出增加114 万元 ; 二是发放国家奖学金、助学金和经济困难学生生活补贴397 万元 ; 三是因工改调资后增加了住房公积金的缴费基数，增加支出83 万元 ; 四是医疗费用支出继续上升; 五是因学费收入增加，提取的学生奖学金和困难补助总额相应增加。xx 年，学校发放住房补贴596 万元， 包括住房公积金万元、提租补贴万元。本年度，我校医疗经费支出592 万元，比上年增加90万元，其中：公费医疗支出259 万元，医疗补助支出124 万元，上解社保部门医疗保险支出209 万元。当年医疗经费拨款万元，医疗费用超支303 万元，均由学校预算外资金支付，体现了学...
