010天天美食运营中心费用报销制度VIP免费

下载后可任意编辑天天美食餐饮有限公司运营中心费用报销制度第一条 目的为法律规范公司外派人员出差期间话费标准，确保报销流程顺畅，本着以人为本、快捷、节约的原则进行如下规定：第二条 费用明细一、 差旅费报销制度及流程。 (一) 费用标准: 交通工具住宿标准（单位：元/天）伙食补助标准（单位：元/天）备注汽 车 、火 车 硬卧县城三线城市二线城市一线城市县城三线城市二线城市一线城市8010012018038383850注：有员工宿舍的地区，住员工宿舍注：有店的在店内充值使用 (二)费用标准的补充说明： 1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。 2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发(或 12：00 以前到达)以半天计，12：00 以前出发(或 12：00 以后到达)以一天计。 3. 伙食标准、交通费用，依据实际出差天数结算，原则上采纳额度内据实报销形式，特别情况无相关票据时可按标准领取补贴。 4. 到达目的地后，除公司负责人外其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特别原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。 5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。出差期间因公招待客人、其招待费已报销的，应扣除招待当天的伙食补贴。 (三) 报销流程 下载后可任意编辑 1. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及估计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。 2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。 3. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。 二、 运营中心活动费用报销制度及流程 (一) 话费费用标准 1. 移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采纳与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准。 职务话 费 标 准 （ 单 位 ： 元 /月）备注运营中心职员50经理及部门负责人1002.固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓舞员工在上班期间打私人...